郭老師 解答

2019-09-28 16:39

借銀存10萬貸主營業務收入應交稅費
借現金/其他應收款貸銀存

郭老師 解答

2019-09-28 16:58

轉給私戶借其他應收款
提現借現金
其他的對

郭老師 解答

2019-09-28 20:12

是的
借現金9.7萬不就可以了

涵寶寶 追問

2019-09-28 16:30

是的，

涵寶寶 追問

2019-09-28 16:43

老師，也就是開了發票，進了錢，我就做借：銀行存款，貸：主營業務收入，應交稅費！這個錢要是取了現金或是直接轉到對方私賬上就是借：現金或是其他應收款，貸：銀行存款！這樣對嗎？

涵寶寶 追問

2019-09-28 17:09

你的意思是轉到對方私賬上借：其他應收款，貸：銀行存款！提現出來就是借：現金，貸：銀行存款……是這樣吧，要是我們開了10萬發票，對方轉了10萬公賬，我們只取了9.7萬現金給別人，那3000沒取出來，當作稅金，那這又要怎么做分錄呢？