好好 追問

2019-09-28 11:50

我剛接手一個新成立的外貿(mào)企業(yè)，第一筆業(yè)務(wù)說要對供應(yīng)商進行實地考察，

文老師 解答

2019-09-28 11:51

這是第一次申報出口退稅的時候

好好 追問

2019-09-28 13:17

老師外貿(mào)出口退稅是不是每筆業(yè)務(wù)國稅都要查

文老師 解答

2019-09-28 14:00

審核是都需要的，您申報出口退稅以后要審核的

好好 追問

2019-09-28 16:34

每次審核除了需要必備資料以外還需要看供應(yīng)商的場地和供應(yīng)商的賬嗎

文老師 解答

2019-09-28 16:37

不需，只需要審核您申報的退稅資料就可以

好好 追問

2019-09-28 16:47

老師我們公司有兩個企業(yè)一個生產(chǎn)企業(yè)一個是外貿(mào)企業(yè)，今年3月份外貿(mào)企業(yè)出口生產(chǎn)企業(yè)一批貨物款已收到，生產(chǎn)企業(yè)需要開票給外貿(mào)企業(yè)嗎，我今年6月份接的賬，之前賣給外貿(mào)企業(yè)的貨前會計沒有做庫存我目前需要怎么處理這筆賬，是10月份再補做3月的庫存還是直接把之前的賬重新做然后去大廳更正申報

文老師 解答

2019-09-28 16:55

您好，那應(yīng)該是生產(chǎn)企業(yè)開票給外貿(mào)企業(yè)，外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅，可以現(xiàn)在做的

好好 追問

2019-09-28 17:02

就是現(xiàn)在可以補做3月份的庫存商品是吧，這筆分錄摘要怎么寫老師

文老師 解答

2019-09-28 17:22

是的，您原來沒有做是可以現(xiàn)在補做的

好好 追問

2019-09-28 17:25

這樣會不會到時國稅查賬覺得數(shù)據(jù)不真實

文老師 解答

2019-09-28 18:51

是的，那您原來的數(shù)據(jù)是怎么報的呢，是會不一致的

好好 追問

2019-09-28 19:59

以前的報表我更正申報

文老師 解答

2019-09-28 20:01

更正是可以的，但是成本變了，會涉及到所得稅也會有變化的

好好 追問

2019-09-28 20:20

生產(chǎn)企業(yè)貨發(fā)了錢還沒打給生產(chǎn)票也沒開企業(yè)開票，可以暫時不做收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本吧

文老師 解答

2019-09-28 20:29

您好，可以的，不符合確認收入調(diào)減的可以暫時不確認收入

好好 追問

2019-09-28 20:48

老師是不是我需要把3-9月的財務(wù)報表更正申報

文老師 解答

2019-09-28 21:02

不需要的，直接就做在9月份就可以