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五條悟老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-09-27 18:00

當期出口退稅增值稅申報如何填寫?

答：出口退稅的金額在增值稅申報表時,操作為:

1)當月認證通過的進項稅額(外貿內貿)全部填充在:附列資料(二)一、申報抵扣的進項稅額 行次1:本期認證相符且本期申報抵扣.

2)對于確定是用于申請出口退稅的發票稅額,填列在附列資料(二)二、進項稅額轉出額 23行次:免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額.

3)銷售額:填充在增值稅納稅申報表附列資料(表一)三 出口免征增值稅貨物及勞務銷售額明細 第29行次 ,填充后,會自動勾稽到主表 7行次:免抵退辦法出口貨物銷售額 .

會笑的～陳健 追問

2019-09-27 18:24

還是不明白，收到出口退稅時，相應金額在申報是如何填的？

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相關問題討論
你好！每月先申報出口退稅，再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
同學你好，增值稅申報里面有一個免抵退的出口額，是根據出口退稅申報表里面的出口額，這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好，先申報增值稅再申報出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
你好，商貿的還是生產的？
2023-09-12 10:25:34
同學你好 先報增值稅申報
2021-12-17 08:53:39
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