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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-27 09:32

你好,材料已經(jīng)到公司了?

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 09:50

原到了

鄒老師 解答

2019-09-27 09:54

你好,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 09:56

那付款了,票沒到怎做分錄

鄒老師 解答

2019-09-27 09:58

你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目
借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 10:03

那票到時(shí)做借:應(yīng)付帳款一暫估貸:預(yù)付帳款,之前的還要沖紅

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 10:03

之前的還要沖紅

鄒老師 解答

2019-09-27 10:04

你好
收到發(fā)票,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;原材料
借;原材料,貸;預(yù)付賬款

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 10:43

直接做借:應(yīng)付帳款一暫估貸:預(yù)付賬款不行么

鄒老師 解答

2019-09-27 10:44

你好,不可以的
需要先紅沖暫估分錄,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 10:49

但沒看到你沖紅的分錄

鄒老師 解答

2019-09-27 10:50

你好
收到發(fā)票,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;原材料(這個(gè)就是紅沖暫估分錄)(紅沖可以是之前相同分錄金額負(fù)數(shù),也可以是相反分錄金額正數(shù))
借;原材料,貸;預(yù)付賬款

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 10:55

那比如當(dāng)時(shí)暫估了10000元,只開了8000元的票,那昨沖呢

鄒老師 解答

2019-09-27 10:57

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 10000,  貸;原材料  10000
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料  8000,   貸;預(yù)付 賬款 8000

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 11:27

但實(shí)際原材料是進(jìn)了10000哦,那這樣庫存不就不對(duì)了嗎

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 11:27

只是發(fā)票

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 11:27

只是發(fā)票少開

鄒老師 解答

2019-09-27 11:30

你好,那就還需要針對(duì)2000沒有到發(fā)票的原材料做暫估入庫處理

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 11:56

那應(yīng)該怎樣操作

鄒老師 解答

2019-09-27 11:59

你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 10000, 貸;原材料 10000
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 8000, 貸;預(yù)付 賬款 8000
然后繼續(xù)做2000的暫估入庫分錄
借;原材料 2000,貸;應(yīng)付賬款——暫估 2000

藍(lán)精靈 追問

2019-09-27 14:32

那這些附件來源是哪些

鄒老師 解答

2019-09-27 14:48

你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 10000, 貸;原材料 10000
根據(jù)發(fā)票入賬
借;原材料 8000, 貸;預(yù)付 賬款 8000
這兩筆分錄附件是發(fā)票
然后繼續(xù)做2000的暫估入庫分錄
借;原材料 2000,貸;應(yīng)付賬款——暫估 2000
這個(gè)是根據(jù)對(duì)方的送貨單作為附件

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相關(guān)問題討論
借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款-客戶
2020-03-08 09:16:44
您好 請(qǐng)問是幫銷售方墊付后期要收回的么
2019-06-17 20:52:19
是什么原因要沖減運(yùn)費(fèi),是您公司已付運(yùn)費(fèi)部分的支出了嘛?
2018-06-20 13:41:42
您好!借原材料—暫估 貸銀行存款
2021-11-18 16:11:31
你好!計(jì)入原材料-運(yùn)費(fèi)
2017-12-01 14:58:29
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