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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-27 06:47

您好 
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 150323.17
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 240.94
應交稅費-未交增值稅 480
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 146773.83
應交稅費-應交增值稅-減免稅額 480
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3790.28

心想事成 追問

2019-09-27 07:38

老師為什么未交增值稅是480呢

bamboo老師 解答

2019-09-27 07:40

可以抵扣的稅額大于應繳納的稅額 轉到未交增值稅 剛好是這個數字

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