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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-09-26 21:51

你好,如果確定有錯的憑證,做一筆原來分錄的負數金額的沖回

ava 追問

2019-09-27 09:25

但我只是看到這一筆錯了,沖掉,重新做之后,他們的賬上銀行余額還是比實際余額多很多。怎么做余額調節?

徐阿富老師 解答

2019-09-27 09:26

你好,先調整這一筆,其余差額做借其他應收款――前期賬務差錯  貸銀行存款

ava 追問

2019-09-27 09:27

還有像他們發放工資那筆做的借銀行存款,貸應付職工薪酬,資產負債表之類的也會平嗎?不會出現異常嗎

徐阿富老師 解答

2019-09-27 09:29

你好,只要憑證平的,報表就平,

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相關問題討論
你好,如果確定有錯的憑證,做一筆原來分錄的負數金額的沖回
2019-09-26 21:51:34
你好,需要核對一下以前是從哪個月開始對不上的,然后把銀行明細和軟件上的銀行存款明細導出來進行核對,錯的修改,少的補上
2018-07-20 10:52:31
對應改未分配利潤吧
2017-04-10 17:32:37
報表的數據 和賬上金額能對上就可以
2019-12-08 12:03:39
你好 做銀行調節表 一筆筆的對才能找到原因
2019-12-19 10:28:47
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