心欲如風 追問

2019-09-26 20:07

一車間和二車間下面還有油費、差旅費、辦公費等等吧，我想在用友T3上面結轉制造費用，制造費用轉生產成本，一車間生產鋁棒和銅棒（半成品）；二車間生產成品鋁窗和銅窗，分錄應該是這樣借：生產成本鋁棒借：生產成本銅棒貸：制造費用一車間；借生產成本鋁棒、銅棒貸：制造費用二車間，老師看看用友怎么設置？

苳苳老師 解答

2019-09-26 20:15

你把生產成本下面增設兩個明細科目分別是生產成本-銅棒
                                                                               鋁棒
找到基礎設置，然后找到會計科目，進去后點擊生產成本科目，就像你在制造費用里面增加油費、差旅費、辦公費這個增加，

心欲如風 追問

2019-09-26 20:19

我已經有了，我是問怎么用友T3里面的制造費用沒法結轉，因為制造費用下面的一車間和二車間的下面各自都有明細科目，我如果選一車間無法選上，提示選一車間下面的明細科目，我要是把一車間的制造費用都結轉到生產成本鋁棒和銅棒上面

苳苳老師 解答

2019-09-26 20:25

因為你是有末級科目，軟件設置的都是末級結轉，按照你上面的設置， 結轉的分錄就是
一車間結轉分錄：
借：生產成本/銅棒
        生產成本/鋁棒
      貸：制造費用-一車間-油費
                                     -差旅費
                                     -辦公費等
二車間結轉分錄：
借：生產成本/銅棒
        生產成本/鋁棒
      貸：制造費用-二車間

心欲如風 追問

2019-09-26 20:36

謝謝解決了

苳苳老師 解答

2019-09-26 20:38

解決了就好，加油，祝你工作順利