禛 追問

2019-09-26 15:19

我們雖然說是拿財務軟件做賬，但是我們領導不讓設置月末自動結轉損益，我們報表啥的都是手動填寫，本來更正的時候要通過以前年度損益調整，然后影響利潤，但是我們是直接把管理費用的那筆沖了，轉入了正確科目其他應付，我怎么覺得哪怪怪的

樸老師 解答

2019-09-26 15:25

財務軟件也要設置結轉損益的哦

禛 追問

2019-09-26 15:30

花了一個周設置了，把之前沒有結轉的全結轉了，后來財務總監不讓，說管理費用這種看不來從成立到現在的累計數，讓我全部返回去，不讓設置，關鍵是這筆分錄可以這樣調嗎？我們之前沒有設置過自動結轉的話這種調是不是可以，如果設置了的話就要通過以前年度損益調整，在影響利潤這種調

樸老師 解答

2019-09-26 15:54

最起碼損益也要結轉的呀

禛 追問

2019-09-26 15:58

當然不結轉肯定不對，但他是領導，我只想知道這樣上面說的這種調有問題沒有

樸老師 解答

2019-09-26 16:06

不結轉怎么出報表，怎么報稅

禛 追問

2019-09-26 16:09

科目余額表打出來手動填報表

樸老師 解答

2019-09-26 16:13

那可以，只要你做的正確就行

禛 追問

2019-09-26 16:23

我沒辦法，這樣無形中增加了很多工作，我們總監是老會計了，他一直按的他們最早的那種來，不接受新東西，我又說服不了他，搞的好多問題特別復雜，就像我問的直接沖管理費用那個一樣，所以究竟能不能直接那么轉，不通過以前年度損益調整，也不通過利潤分配，直接轉

樸老師 解答

2019-09-26 16:33

最好是按照新的來做哦，現在都是新社會了，誰還按那老一套