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送心意

林琳

職稱注冊會計師

2015-09-30 17:06

主要看你們企業是按季度交或者按月交所得稅,如果是按月交,月末要計提,如果是按季度交,按季度計提就可以。

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相關問題討論
你好,可以的,但是會影響到上個季度的利潤表中凈利潤的金額。以后盡量不用跨期計提
2018-08-09 17:18:30
是的,對的。。。。。。。。
2016-08-27 13:32:39
學員您好,預交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業條件的,那當年累計利潤總額100以內的按2.5%,100-300萬之間的按10%來計提
2021-07-01 11:24:06
您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
你好,計提:借:所得稅費用貸:應交稅費--應交個人所得稅繳納:借:應交稅費--應交個人所得稅貸:銀行存款
2018-06-12 20:24:13
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