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天高云淡
于2019-09-26 10:18 發(fā)布 ??774次瀏覽
馮慧老師
職稱: 中級會計師
2019-09-26 10:36
您好,這個月有內(nèi)銷的銷項稅嗎?
天高云淡 追問
2019-09-26 10:54
老師這道題是實操報稅里面的一道題,沒有內(nèi)銷的,工業(yè)制造,模具那個,您可以看一下
2019-09-26 11:33
老師還在嗎?沒有內(nèi)銷該咋計算啊
馮慧老師 解答
2019-09-26 14:29
您好,計算過程如下:1、先計算出期末留底稅額:57945.05+6614.4+41164.81-144002、再計算免抵退稅額:360000*退稅率(基于您這道題的計算方法)3、如果有期末留底:當(dāng)期應(yīng)退(期末留底與免抵退哪個小就是哪個) 當(dāng)期免抵稅額:免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退4、如果沒有期末留底:當(dāng)期應(yīng)退 0 當(dāng)期免抵稅額:免抵退稅額
2019-09-26 14:42
我也是這么算的
可那道題不是這么算的
2019-09-26 14:43
也不知道是咋回事,老師那個實操報稅里面能不能看他們的計算過程啊
2019-09-26 17:46
您好,您問一下客服,我這邊看不到
2019-09-26 17:55
嗯,好謝謝您了老師
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馮慧老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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馮慧老師 解答
2019-09-26 14:29
天高云淡 追問
2019-09-26 14:42
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2019-09-26 14:43
馮慧老師 解答
2019-09-26 17:46
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