天高云淡 追問(wèn)

2019-09-26 10:54

老師這道題是實(shí)操報(bào)稅里面的一道題，沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)的，工業(yè)制造，模具那個(gè)，您可以看一下

天高云淡 追問(wèn)

2019-09-26 11:33

老師還在嗎？沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)該咋計(jì)算啊

馮慧老師 解答

2019-09-26 14:29

您好，計(jì)算過(guò)程如下：
1、先計(jì)算出期末留底稅額：57945.05+6614.4+41164.81-14400
2、再計(jì)算免抵退稅額：360000*退稅率（基于您這道題的計(jì)算方法）
3、如果有期末留底：當(dāng)期應(yīng)退（期末留底與免抵退哪個(gè)小就是哪個(gè)）
                                 當(dāng)期免抵稅額：免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退
4、如果沒(méi)有期末留底：當(dāng)期應(yīng)退  0
                                     當(dāng)期免抵稅額：免抵退稅額

天高云淡 追問(wèn)

2019-09-26 14:42

我也是這么算的

天高云淡 追問(wèn)

2019-09-26 14:42

可那道題不是這么算的

天高云淡 追問(wèn)

2019-09-26 14:43

也不知道是咋回事，老師那個(gè)實(shí)操報(bào)稅里面能不能看他們的計(jì)算過(guò)程啊

馮慧老師 解答

2019-09-26 17:46

您好，您問(wèn)一下客服，我這邊看不到

天高云淡 追問(wèn)

2019-09-26 17:55

嗯，好謝謝您了老師