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送心意

馮慧老師

職稱中級會計師

2019-09-26 10:36

您好,這個月有內(nèi)銷的銷項稅嗎?

天高云淡 追問

2019-09-26 10:54

老師這道題是實操報稅里面的一道題,沒有內(nèi)銷的,工業(yè)制造,模具那個,您可以看一下

天高云淡 追問

2019-09-26 11:33

老師還在嗎?沒有內(nèi)銷該咋計算啊

馮慧老師 解答

2019-09-26 14:29

您好,計算過程如下:
1、先計算出期末留底稅額:57945.05+6614.4+41164.81-14400
2、再計算免抵退稅額:360000*退稅率(基于您這道題的計算方法)
3、如果有期末留底:當(dāng)期應(yīng)退(期末留底與免抵退哪個小就是哪個)
                                 當(dāng)期免抵稅額:免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退
4、如果沒有期末留底:當(dāng)期應(yīng)退  0
                                     當(dāng)期免抵稅額:免抵退稅額

天高云淡 追問

2019-09-26 14:42

我也是這么算的

天高云淡 追問

2019-09-26 14:42

可那道題不是這么算的

天高云淡 追問

2019-09-26 14:43

也不知道是咋回事,老師那個實操報稅里面能不能看他們的計算過程啊

馮慧老師 解答

2019-09-26 17:46

您好,您問一下客服,我這邊看不到

天高云淡 追問

2019-09-26 17:55

嗯,好謝謝您了老師

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