Jaime 追問

2019-09-26 10:17

有的，我用的是金蝶，系統自動結轉到利潤分配——未分配利潤項目了

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:19

那您利潤表不應該體現這個欄次 因為這個是以前年度的損益
利潤表應該只體現本年度的

Jaime 追問

2019-09-26 10:24

在金蝶里面，我能直接刪除這個欄目嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:25

這個要看您利潤取數設置 還有跟資產負債表的勾稽關系

Jaime 追問

2019-09-26 10:31

這個室利潤表的取數=<560>.SL          這個是資產負債表格的勾稽關系=<321:322>.C@1，  =<321:322>。請問老師我應該怎么樣調整呢

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:34

您現在凈利潤等于資產負債表未分配利潤期末數-期初數么
以前年度損益調整在利潤表上有沒有在凈利潤里面體現

Jaime 追問

2019-09-26 10:40

是的，于老師的描述一致的

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:41

那這樣的話您刪除這項 還要調整資產負債表格式 別改報表格式了 您并入管理費用中填寫吧

Jaime 追問

2019-09-26 10:45

并入管理費用填寫？？把以前年度損益金額填寫到利潤表中的管理費用嗎？？

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:46

是的 可以這樣填寫 不然您就改利潤表格式 怕您改動格式后報表不正確

Jaime 追問

2019-09-26 10:50

可是我季度申報企業所得稅的時候，沒有加上以前年度損益調整的金額。已經申報過企業所得稅了

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:51

季度申報企業所得稅的時候  沒有加上以前年度損益調整的金額  那您現在也按這樣填寫吧

Jaime 追問

2019-09-26 10:55

這樣的話，我報表的利潤總額和我金蝶系統的利潤總額對應不上，會不會有什么影響

bamboo老師 解答

2019-09-26 10:56

這是軟件設置的問題 按照今年的利潤填寫 沒有影響