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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-09-26 09:05

你好
計提工資，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——工資
計提社保，借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——社保
繳納社保，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分），貸銀行存款
計提個人所得稅，借；應付職工薪酬——工資，貸；應交稅費——個人所得稅
繳納個人所得稅，借；應交稅費——個人所得稅，貸；銀行存款
發放工資，扣繳個人部分社保，借；應付職工薪酬——工資，貸；銀行存款，其他應收款（個人部分）

瞇瞇眼的長頸鹿 追問

2019-09-26 09:08

老師您好，是不是考試時與實際應用有點區別啊

鄒老師 解答

2019-09-26 09:11

你好，其實考試與實際應用是一樣的
如果題目只是問計提發放工資分錄，就只需要這樣做分錄
借；管理費用等科目，貸；應付職工薪酬——工資
借；應付職工薪酬——工資，貸；銀行存款

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相關問題討論
你好 借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬-工資 借；應付職工薪酬-工資， 貸；銀行存款等科目
2019-10-12 09:40:57
你好 計提，借；管理費用等科目 ， 貸；應付職工薪酬—工資 發放，借；應付職工薪酬—工資， 貸；銀行存款等科目
2020-07-12 09:49:10
計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金
2018-12-26 13:45:19
我想知道確切的數據也怎么填！
2021-10-26 00:20:31
員工的養老保險全部是由公司交，這個不屬于公司的費用，屬于個人交的，現在可以計入公司的社保費用，但最后企業所得稅年報時屬于調增的事項
2019-09-09 15:06:35
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