融盈財務 追問

2019-09-25 17:06

上面說的很清楚啊

郭老師 解答

2019-09-25 17:07

預提的費用預提的什么業務的，實際發生了嗎
還有轉給個人和公司這個是轉的什么

融盈財務 追問

2019-09-25 17:08

民工工資，轉的是往來

郭老師 解答

2019-09-25 17:09

借工程施工貸應付賬款
預提費用科目取消了，不要用這個
如果實際沒有發生全部都紅沖，去年匯算清繳調增了，做到今年的費用負數

融盈財務 追問

2019-09-25 17:18

求高手指點，18年做了一筆借；成本100萬 貸；預提費用-民工工資100萬。19年的時候他把預提費用全部轉到長期應付款-預提費用下面，接著又把長期應付款-預提費用沖回個人借的款，以及一些往來公司?，F在想把這些賬沖回，有了民工工資，請問該怎么做賬務處理。盡量把賬規范起來。

郭老師 解答

2019-09-25 17:20

實際是支付的農民工工資嗎
管理費用去年匯算清繳抵扣了所得稅嗎

融盈財務 追問

2019-09-25 17:21

去年沒有調增，本來應該在去年找成本的，但是他沒找，現在有了，想把賬調平，還有這樣有風險嗎

融盈財務 追問

2019-09-25 17:23

而且借工程施工，貸，應付，這個是正常的會計，根本就沒調

郭老師 解答

2019-09-25 17:23

今年的發票和去年的金額一樣的你可以放到去年的憑證后面

融盈財務 追問

2019-09-25 17:24

那我今年的賬怎么調，

融盈財務 追問

2019-09-25 17:25

怎么平

郭老師 解答

2019-09-25 17:25

你支付的時候做了分錄嗎

融盈財務 追問

2019-09-25 17:32

肯定做了，到底是不是會計

郭老師 解答

2019-09-25 17:35

那你支付的哪里還有不平的
發票和上年的金額一樣，直接符發票就可以了

融盈財務 追問

2019-09-25 17:40

老師，您好。18年做了一筆借；成本100萬 貸；預提費用-民工工資100萬。19年的時候他把預提費用全部轉到長期應付款-預提費用下面，接著又把長期應付款-預提費用沖回個人借的款，以及一些往來公司。現在想把這些賬沖回，有了民工工資，請問該怎么做賬務處理。盡量把賬規范起來。

融盈財務 追問

2019-09-25 17:44

后面是這樣的，借；長期應付款-預提費用 貸；其它應收款-個人，還有一部分是借；長期應付款-預提費用 貸；XX公司，

郭老師 解答

2019-09-25 17:44

紅沖借預提費用貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配
借長期應付款貸預提費用
借其他應收款貸長期應付款
然后做發票的借以前年度損益貸銀存，（應交稅費）
借利潤分配貸以前年度損益調整