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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-25 15:40

你好,需要做進項稅額轉出,補交增值稅,可能還會處以一定額度的罰款處罰
100元的支出企業所得稅也不可以稅前扣除

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:41

與對方公司有業務往來的公司稅務局全查了,要求進項轉出,目前我朋友公司還沒查到,估計也會查,但業務是真實的,對方沒開票,貨是給我們的了,

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:42

等于100元成本也不能作賬嗎?

鄒老師 解答

2019-09-25 15:42

你好,沒有開具進項發票就談不上進項稅額轉出的問題

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:46

開了50元進來,現在有其它辦法嗎?這是很無冤的,真實交易

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:47

付了100的貨款,收到100的貨 開了50的票

鄒老師 解答

2019-09-25 15:49

你好,既然是真實交易,就不會被進項稅額轉出才是啊

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:54

現在對方公司給別的公司虛開發票了,然后稅務把與對方公司相關聯的業務單位全查了,都要求進項轉出

鄒老師 解答

2019-09-25 15:55

你好,如果你單位與對方單位之間沒有構成虛開發票,稅局是沒有依據要求轉出的

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:56

舉證了,還是要求轉

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:58

上下游合同,發票,入出庫單,物流全有,都沒用

鄒老師 解答

2019-09-25 15:59

你好,那說明你單位也是 虛開發票,否則稅局是不會要求轉出的

逢考必過HH 追問

2019-09-25 16:00

哎,真實業務啊,

鄒老師 解答

2019-09-25 16:02

你好,現在對方公司給別的公司虛開發票了,通過這個就可以判斷對方是空殼公司,給所有單位開具的都是虛開發票,那取得這個虛開發票的購進單位都需要做進項稅額轉出的
如果不是虛開,稅局根本不會找到你單位要求進項稅額轉出的

逢考必過HH 追問

2019-09-25 16:10

對方公司是有的業務是真實的,有的是虛開的。真實業務,不然我也不會特意來問您了,當然還是謝謝您

鄒老師 解答

2019-09-25 16:11

祝你學習愉快,工作順利!

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你好,需要做進項稅額轉出,補交增值稅,可能還會處以一定額度的罰款處罰 100元的支出企業所得稅也不可以稅前扣除
2019-09-25 15:40:59
購進貨物銷售出去名稱不一致 有納稅風險的 虛開發票看你經營范圍還有具體交易實質來判定哦 稅務會懷疑你虛開就是了
2016-01-21 14:39:43
你好,這個的話不能的哦,屬于虛開
2020-01-13 14:22:02
你好,個人車主給你們開發票就可以了,你換成你們的清單你對不上
2020-01-13 16:36:24
沒有真實業務開發票就是虛開發票
2019-03-11 11:41:40
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