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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-09-25 15:40

你好,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅,可能還會處以一定額度的罰款處罰
100元的支出企業(yè)所得稅也不可以稅前扣除

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:41

與對方公司有業(yè)務(wù)往來的公司稅務(wù)局全查了,要求進項轉(zhuǎn)出,目前我朋友公司還沒查到,估計也會查,但業(yè)務(wù)是真實的,對方?jīng)]開票,貨是給我們的了,

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:42

等于100元成本也不能作賬嗎?

鄒老師 解答

2019-09-25 15:42

你好,沒有開具進項發(fā)票就談不上進項稅額轉(zhuǎn)出的問題

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:46

開了50元進來,現(xiàn)在有其它辦法嗎?這是很無冤的,真實交易

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:47

付了100的貨款,收到100的貨 開了50的票

鄒老師 解答

2019-09-25 15:49

你好,既然是真實交易,就不會被進項稅額轉(zhuǎn)出才是啊

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:54

現(xiàn)在對方公司給別的公司虛開發(fā)票了,然后稅務(wù)把與對方公司相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)單位全查了,都要求進項轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2019-09-25 15:55

你好,如果你單位與對方單位之間沒有構(gòu)成虛開發(fā)票,稅局是沒有依據(jù)要求轉(zhuǎn)出的

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:56

舉證了,還是要求轉(zhuǎn)

逢考必過HH 追問

2019-09-25 15:58

上下游合同,發(fā)票,入出庫單,物流全有,都沒用

鄒老師 解答

2019-09-25 15:59

你好,那說明你單位也是 虛開發(fā)票,否則稅局是不會要求轉(zhuǎn)出的

逢考必過HH 追問

2019-09-25 16:00

哎,真實業(yè)務(wù)啊,

鄒老師 解答

2019-09-25 16:02

你好,現(xiàn)在對方公司給別的公司虛開發(fā)票了,通過這個就可以判斷對方是空殼公司,給所有單位開具的都是虛開發(fā)票,那取得這個虛開發(fā)票的購進單位都需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
如果不是虛開,稅局根本不會找到你單位要求進項稅額轉(zhuǎn)出的

逢考必過HH 追問

2019-09-25 16:10

對方公司是有的業(yè)務(wù)是真實的,有的是虛開的。真實業(yè)務(wù),不然我也不會特意來問您了,當(dāng)然還是謝謝您

鄒老師 解答

2019-09-25 16:11

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!

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你好,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅,可能還會處以一定額度的罰款處罰 100元的支出企業(yè)所得稅也不可以稅前扣除
2019-09-25 15:40:59
購進貨物銷售出去名稱不一致 有納稅風(fēng)險的 虛開發(fā)票看你經(jīng)營范圍還有具體交易實質(zhì)來判定哦 稅務(wù)會懷疑你虛開就是了
2016-01-21 14:39:43
你好,個人車主給你們開發(fā)票就可以了,你換成你們的清單你對不上
2020-01-13 16:36:24
你好,這個的話不能的哦,屬于虛開
2020-01-13 14:22:02
沒有真實業(yè)務(wù)開發(fā)票就是虛開發(fā)票
2019-03-11 11:41:40
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