阿嫻 追問

2019-09-25 10:31

如果開了法人個人專票怎么辦？

張艷老師 解答

2019-09-25 10:33

您描述的這個業務是電信和您公司簽訂的，還是和法人個人簽訂的？還有這個場地是公司所有還是法人個人所有呢？

阿嫻 追問

2019-09-25 10:34

場地是公司所有，合同是對方公司跟法人個人簽訂的

張艷老師 解答

2019-09-25 10:36

這樣的話，根本不需要法人代開專票的，是應該由公司向典型開具發票的。

阿嫻 追問

2019-09-25 10:37

關鍵法人不清楚財務知識，跑去代開了專票？

張艷老師 解答

2019-09-25 10:37

去稅局大廳代開窗口，作廢代開的發票，申請退稅款就是了。

阿嫻 追問

2019-09-25 10:44

這次開票是最后一次匯款，后期就停止合同了！查了前期開的全部都是法人代開普票，可不可以把這次專票作廢也就開代普票了？

張艷老師 解答

2019-09-25 10:47

這樣的話，嚴格講還需要您公司給法人開具租賃發票才對，不然法人個人哪里來的場地呢？是不是？

阿嫻 追問

2019-09-25 10:49

是這樣！關鍵前期法人不懂，合同都實行到期了，那現在怎么解決啊

張艷老師 解答

2019-09-25 10:54

就這樣處理吧，萬一稅局檢查的話，到時再說吧。不然您還要把之前代開的發票都要紅沖掉。

阿嫻 追問

2019-09-25 11:03

不然開的是專票，我這邊跑去紅沖了開了普票

張艷老師 解答

2019-09-25 11:11

這個追問沒有看懂您的意思，抱歉。請具體描述一下。

阿嫻 追問

2019-09-25 11:37

是這樣的，我這邊已經開了專票！今天去紅沖了，開了普通，搞成前期一樣！

張艷老師 解答

2019-09-25 11:44

總之您這樣業務，讓法人一弄，簡單的事情就變成復雜了，建議和法人溝通一下，告訴其潛在的稅務風險。