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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-25 09:08

您好
借：管理費用——差旅費
應交稅費——應交增值稅——進項稅額
貸：庫存現金等
不需要在勾選認證的時候操作 填附表二8B跟10欄就好了

K14610790207665 追問

2019-09-25 09:23

怎么計算的呢率

bamboo老師 解答

2019-09-25 09:23

火車票金額/（1+0.09）*9%

六、納稅人購進國內旅客運輸服務，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。

  （一）納稅人未取得增值稅專用發票的，暫按照以下規定確定進項稅額：

  1.取得增值稅電子普通發票的，為發票上注明的稅額；

  2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額：

  航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%

  3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額：

  鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9%

  4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計算進項稅額：

  公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+3%）×3%

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相關問題討論
您好 借：管理費用——差旅費 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：庫存現金等 不需要在勾選認證的時候操作 填附表二8B跟10欄就好了
2019-09-25 09:08:08
以后也不抵扣了嗎
2019-06-18 14:25:32
你好，一般不可以的，因為這個不用認證的 是計算抵扣的
2020-06-04 18:46:08
同學你好 很高興為你解答 不需要認證勾選 直接填附表2
2021-10-26 08:42:09
您好，不需要勾選認證的
2022-03-14 12:45:37
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