趙飛飛 追問

2019-09-24 17:00

沒有收到錢。賬上多出來錢了

趙飛飛 追問

2019-09-24 17:02

對方開了票，做賬掛錯科目，一直認為對方沒有給我們開票，發現后就調賬了，以前的科目是：借管理費用，進項稅，貸 庫存現金。

樸老師 解答

2019-09-24 17:25

那你沒有付出去就做了庫存現金嗎

趙飛飛 追問

2019-09-24 17:44

付的時候是銀行存款。

趙飛飛 追問

2019-09-24 17:45

這現金就是虛擬的。嗯真實的現金不一樣

趙飛飛 追問

2019-09-24 17:46

掛錯科目，并沒有實際用現金支付。

樸老師 解答

2019-09-24 18:15

那你直接紅沖錯誤的分錄，做正確的就可以了

趙飛飛 追問

2019-09-24 18:22

紅沖完。現金就多出來了。這個現金在賬上多了咋處理

趙飛飛 追問

2019-09-24 18:30

沖銷：借 管費 貸 現金  更正分錄： 借 管費 貸 應付賬款-公司

樸老師 解答

2019-09-24 19:00

嗯，你紅沖完了做正確的就行