???? 追問

2019-09-24 15:52

平時公司的福利費都沒有通過應付職工薪酬  這樣行嗎

???? 追問

2019-09-24 15:53

比如月餅就是做賬：管理費用福利費  貸銀行存款

鄒老師 解答

2019-09-24 15:58

你好，個人建議還是先計提，然后再做支付福利費處理

???? 追問

2019-09-24 16:11

就是以后我的福利費發生后我都先計提再做費用是嗎？那之前的需要補計提嗎？

鄒老師 解答

2019-09-24 16:15

你好，是的
個人建議是把之前的補計提了

???? 追問

2019-09-24 17:22

那之前我做的借管理費用1萬 貸銀行存款1萬  這個我要補計提怎么做賬呢

鄒老師 解答

2019-09-24 17:24

你好，需要把之前的分錄沖銷
借；銀行存款，貸；管理費用
然后補計提，支付
借；管理費用等科目   ，       貸；應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費 ，     貸；銀行存款

???? 追問

2019-09-24 17:43

能否直接做借應付職工薪酬 貸應付職工薪酬呢

鄒老師 解答

2019-09-24 17:44

你好，直接這樣調整（借應付職工薪酬 ，貸應付職工薪酬）跟沒有調整其實沒有什么區別的