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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-24 11:38

您好
請問是購買方還是銷售方

冰*凝兒 追問

2019-09-24 11:40

銷售

bamboo老師 解答

2019-09-24 11:42

請問是開具的專票還是普通發票 專票的話對方有沒有認證抵扣

冰*凝兒 追問

2019-09-24 11:54

老師能給我說一下兩種情況嗎?

冰*凝兒 追問

2019-09-24 11:54

一種沒有抵扣,一種抵扣

冰*凝兒 追問

2019-09-24 11:54

是增值稅專票

bamboo老師 解答

2019-09-24 11:59

專票對方已經認證抵扣了的話 對方在開票系統申請紅字發票信息表 然后把信息表編碼給您 您根據編碼開具紅字發票
如果對方沒有認證抵扣 您自己在開票系統開具紅字發票信息表 提交 審核通過后開具紅字發票

冰*凝兒 追問

2019-09-24 12:15

那如果抵扣了,沖紅后,還需要收回購買方的發票聯嗎

bamboo老師 解答

2019-09-24 12:22

需要收回購買方的發票聯

冰*凝兒 追問

2019-09-24 13:00

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-24 13:03

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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專用發票可以驗票后抵扣進項,普通發票只能做費用處理,不換扣進項稅額。對方要專票,就是抵扣進項
2017-09-19 17:58:36
你好,增值稅發票包括普通,專用發票
2016-09-02 15:12:00
你好,增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額=(?65000%2B?32000%2B?325000%2B?12500)/1.13*13%—(235000/1.03*3%%2B175000/1.13*13%)
2022-10-27 18:19:47
你好,根據取得發票的稅率認證抵扣就是了,而不分你取得的稅率是否與你適用稅率相同與否的
2017-02-10 21:57:01
您好,開專票部分都需要繳納稅款的哈。因為你開出去的專票,別人是要抵扣進項稅額的,你如果不交,那豈不是國家要損失?
2019-07-09 09:45:09
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