
員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼,無(wú)發(fā)票的,怎么報(bào)銷入賬
答: 你好跟差旅費(fèi)一起入賬差旅費(fèi)處理作為
老師,請(qǐng)問公司的餐費(fèi)補(bǔ)貼,該如何入賬,沒有發(fā)票,員工報(bào)銷時(shí)直接根據(jù)出差天數(shù)寫的?
答: 若與差旅費(fèi)一起報(bào)銷,不要發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司內(nèi)部的餐費(fèi)補(bǔ)貼沒有發(fā)票可以報(bào)銷嗎?可以入稅賬嗎?
答: 你好 可以的 做工資就可以
加班,出差期間補(bǔ)貼餐補(bǔ),或者其他話費(fèi)補(bǔ)貼,有票報(bào)銷和無(wú)票報(bào)銷的入賬科目有啥區(qū)別,稅務(wù)上怎么處理
老師您好,員工在外出差,每天的餐補(bǔ)是40元,但是有時(shí)他們?cè)谛〔宛^吃飯沒有發(fā)票,能做張餐費(fèi)補(bǔ)貼表,不用發(fā)票嗎

