愛聽歌的世界 追問

2019-09-23 20:06

抵減2018年的呢？也這么做嗎

郭老師 解答

2019-09-23 20:07

你好，是的，一樣做的
你不去調整18年匯算清繳的情況下

愛聽歌的世界 追問

2019-09-23 20:09

也不用調整以前年度損益嗎？我可以用抵頂申請表作為原始單據沖紅多計提的社保費嗎？

郭老師 解答

2019-09-23 20:11

是的，不需要的
可以

愛聽歌的世界 追問

2019-09-23 20:13

多的那些都是企業部分的社保費，還需要調整應付職工薪酬嗎？直接調整管理費用可以嗎？

郭老師 解答

2019-09-23 20:25

你好，可以的，那么做是為了體現紅沖你計提

愛聽歌的世界 追問

2019-09-23 20:28

老師，我打算借管理費用紅字，借其他應收款社保局，抵扣時，借管理費用，貸其他應收款社保局，您看這樣行嗎

郭老師 解答

2019-09-23 20:35

你好，可以的，

愛聽歌的世界 追問

2019-09-23 20:36

老師，還想問您一下，借其他應收款～企業，貸其他應付款～工資，這個分錄應該怎么理解呢

郭老師 解答

2019-09-23 20:37

你好，這個什么業務的，

愛聽歌的世界 追問

2019-09-23 20:39

發工資，工資由另一個企業代發，我不太理解借方，既然是由另一個企業代發，那不是應該計入其他應付嗎？我不太懂

郭老師 解答

2019-09-23 20:40

借應付職工薪酬-工資貸其他應付款-公司

愛聽歌的世界 追問

2019-09-23 20:41

我看到之前那個會計做的分錄是借其他營收款～別的公司，貸其他應付款～職工工資，這個我不太理解

愛聽歌的世界 追問

2019-09-23 20:45

老師，那個社保金的問題，我不調整以前年度損益，就不會涉及到企業所得稅調整吧？如果我想調整以前年度損益的話，分錄應該怎么做呢？

郭老師 解答

2019-09-23 20:45

你單位代別人支付的工資吧還是你們之前借別人的錢，然后還款還的工資

愛聽歌的世界 追問

2019-09-23 20:54

我咨詢的會計，會計說是工資從別的公司代付了，原公司掛帳
老師，那個社保金的問題，我不調整以前年度損益，就不會涉及到企業所得稅調整吧？如果我想調整以前年度損益的話，分錄應該怎么做呢？

郭老師 解答

2019-09-23 20:59

老師，那個社保金的問題，我不調整以前年度損益，就不會涉及到企業所得稅調整吧？是的
如果我想調整以前年度損益的話，分錄應該怎么做呢？你去修改18年的匯算清繳，借其他應收款貸應交稅費，借應交稅費貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配
紅沖的

郭老師 解答

2019-09-23 20:59

會計說是工資從別的公司代付了，原公司掛帳
是你公司的工資嗎
還是代收代付

愛聽歌的世界 追問

2019-09-23 21:00

那樣好麻煩，如果我不調整以前年度損益，稅務局會查我嗎

郭老師 解答

2019-09-23 21:20

不會的，做到今年可以