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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-09-22 09:25

你好,所得稅上已經調增過了,賬上來說那就可以不管先掛著,要是說確定以后也拿不到發票也可以把暫估轉成實際費用

梅萊 追問

2019-09-22 09:27

轉為實際費用,具體是什么費用呢,如何做賬呢

小云老師 解答

2019-09-22 09:32

就是把原本暫估紅沖,然后轉入實際的,比如你原本做的借:庫存商品  貸:應付賬款-暫估,現在紅字沖銷,然后再做一筆借:庫存商品  貸:應付賬款,明細不要暫估就行了

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相關問題討論
你這個結轉到主營業務成本嗎,有需要納稅調增
2020-06-30 15:29:06
你好 匯算請教之前沒收到發票 你就調增處理
2019-04-25 17:42:38
你好 你賬上做了 匯算調增了 賬上不需要做賬務處理 。 匯算是調表不調賬的 。
2020-05-26 09:30:27
你好,所得稅上已經調增過了,賬上來說那就可以不管先掛著,要是說確定以后也拿不到發票也可以把暫估轉成實際費用
2019-09-22 09:25:30
你好,在18年匯算清繳之前就可以的
2017-12-25 10:38:10
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