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送心意

苳苳老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-09-21 23:04

你好!資產負債表里面的貨幣資金余額與現金流量表中的期末現金及現金等價物一致
資產負債表里面的未分配利潤=利潤表中累計凈利潤+年初未分配利潤

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:15

老師好,如果有分配利潤,那勾稽關系是不是會發生變化呢?

苳苳老師 解答

2019-09-21 23:16

是的,這樣利潤表中的累計未分配的,如果分配了,那么資產負債表里面的未分配利潤就會變動

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:21

請教老師,資產負債表中應收賬款和應付帳款是負數,也不知什么原因之前財務做的,現想全調平該怎么處理合適呢?謝謝

苳苳老師 解答

2019-09-21 23:26

直接調整就是
借:應付賬款    負數    (這個表示以前多付的,現在沖掉)
貸:應收賬款     負數   (這個表示以前多收的,現在沖掉)

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:30

老師,不好意思是我沒表達清楚,是公司應收是負數,另外一家是應付是負數,不是同一公司報表

苳苳老師 解答

2019-09-21 23:45

哦  ,主要看一下是什么原因產生的,比如是預收賬款還是發生退貨什么的,還有另外一家應付賬款負數是怎么產生的

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:47

嗯因為帳比較多也亂不好查,所以請教老師這二種情況平帳有較好辦法嗎?謝老師

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:49

應收負數有可能進銀行帳未開發票出去直接做銀行貸應收

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:53

應付是負數 不知道是不是多付了,實在想不通怎么會發現負數呢?

苳苳老師 解答

2019-09-21 23:53

因為賬目較多不好查,那就通過未分配利潤這個科目調整,如果找到原因了或者什么的,在通過這個科目轉回
貸:未分利潤   正數
貸:應收賬款   負數 
另外一家
借:應付賬款 負數
      貸:未分配利潤     負數

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:59

老師目前要平帳就是找不到原因,日后更找不原因呢,可以有辦法不通過未分配利潤嗎?

苳苳老師 解答

2019-09-22 00:16

應收賬款是負數,簡單的理解要么就是少確認了收入,要門就是多收了對方的款,如果你選擇上面兩個調平,會涉及到增值稅,銀行存款,就看你還有其他科目的余額不重要或者可以調整科目其他的科目

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-22 09:09

早上好董老師好厲害,應收賬款負數有可能是多收,如果不涉及增值稅只能通過未分配利潤調整。                            
應付帳款負數可以通過庫存現金嗎?借庫存現金 貸應付帳款做平這樣做可以嗎?謝謝老師

苳苳老師 解答

2019-09-22 10:15

調賬一般不會涉及到資金,它是時點數,應付賬款如果通過庫存現金調整的,庫存現金的期末余額就會對不上,

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-22 10:24

對哦

苳苳老師 解答

2019-09-22 10:26

是的所以,如果進入成本費用呢,又沒得票據,所以我覺得還是通過未分配利潤調整

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-22 10:27

嗯嗯太感謝老師耐心幫我解答

苳苳老師 解答

2019-09-22 10:33

不客氣了,希望可以幫助到你,麻煩給個評價

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相關問題討論
你好,是的,按照6月份的財務報表填寫。
2019-07-08 16:03:38
你好,年度指一個完整的會計年度, 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
您好!年報的一般是12月底的數據。
2017-05-11 17:14:51
你好,納稅總額不對,其他的是正確的 納稅總額是企業繳納的各項稅款合計金額
2020-06-10 15:21:10
公式中 還需要包括權益變動數,比如進行利潤分配,轉增資本以及其他權益變動事項都會影響未分配利潤期末數。
2019-01-08 10:00:33
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