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送心意

苳苳老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-09-21 23:04

你好!資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金余額與現(xiàn)金流量表中的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物一致
資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤=利潤表中累計(jì)凈利潤+年初未分配利潤

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:15

老師好,如果有分配利潤,那勾稽關(guān)系是不是會發(fā)生變化呢?

苳苳老師 解答

2019-09-21 23:16

是的,這樣利潤表中的累計(jì)未分配的,如果分配了,那么資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤就會變動

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:21

請教老師,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款和應(yīng)付帳款是負(fù)數(shù),也不知什么原因之前財(cái)務(wù)做的,現(xiàn)想全調(diào)平該怎么處理合適呢?謝謝

苳苳老師 解答

2019-09-21 23:26

直接調(diào)整就是
借:應(yīng)付賬款    負(fù)數(shù)    (這個(gè)表示以前多付的,現(xiàn)在沖掉)
貸:應(yīng)收賬款     負(fù)數(shù)   (這個(gè)表示以前多收的,現(xiàn)在沖掉)

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:30

老師,不好意思是我沒表達(dá)清楚,是公司應(yīng)收是負(fù)數(shù),另外一家是應(yīng)付是負(fù)數(shù),不是同一公司報(bào)表

苳苳老師 解答

2019-09-21 23:45

哦  ,主要看一下是什么原因產(chǎn)生的,比如是預(yù)收賬款還是發(fā)生退貨什么的,還有另外一家應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)是怎么產(chǎn)生的

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:47

嗯因?yàn)閹け容^多也亂不好查,所以請教老師這二種情況平帳有較好辦法嗎?謝老師

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:49

應(yīng)收負(fù)數(shù)有可能進(jìn)銀行帳未開發(fā)票出去直接做銀行貸應(yīng)收

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:53

應(yīng)付是負(fù)數(shù) 不知道是不是多付了,實(shí)在想不通怎么會發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)呢?

苳苳老師 解答

2019-09-21 23:53

因?yàn)橘~目較多不好查,那就通過未分配利潤這個(gè)科目調(diào)整,如果找到原因了或者什么的,在通過這個(gè)科目轉(zhuǎn)回
貸:未分利潤   正數(shù)
貸:應(yīng)收賬款   負(fù)數(shù) 
另外一家
借:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
      貸:未分配利潤     負(fù)數(shù)

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-21 23:59

老師目前要平帳就是找不到原因,日后更找不原因呢,可以有辦法不通過未分配利潤嗎?

苳苳老師 解答

2019-09-22 00:16

應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),簡單的理解要么就是少確認(rèn)了收入,要門就是多收了對方的款,如果你選擇上面兩個(gè)調(diào)平,會涉及到增值稅,銀行存款,就看你還有其他科目的余額不重要或者可以調(diào)整科目其他的科目

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-22 09:09

早上好董老師好厲害,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)有可能是多收,如果不涉及增值稅只能通過未分配利潤調(diào)整。                            
應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)可以通過庫存現(xiàn)金嗎?借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付帳款做平這樣做可以嗎?謝謝老師

苳苳老師 解答

2019-09-22 10:15

調(diào)賬一般不會涉及到資金,它是時(shí)點(diǎn)數(shù),應(yīng)付賬款如果通過庫存現(xiàn)金調(diào)整的,庫存現(xiàn)金的期末余額就會對不上,

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-22 10:24

對哦

苳苳老師 解答

2019-09-22 10:26

是的所以,如果進(jìn)入成本費(fèi)用呢,又沒得票據(jù),所以我覺得還是通過未分配利潤調(diào)整

霸氣的電燈膽 追問

2019-09-22 10:27

嗯嗯太感謝老師耐心幫我解答

苳苳老師 解答

2019-09-22 10:33

不客氣了,希望可以幫助到你,麻煩給個(gè)評價(jià)

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你好,是的,按照6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫。
2019-07-08 16:03:38
你好,年度指一個(gè)完整的會計(jì)年度, 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
您好!年報(bào)的一般是12月底的數(shù)據(jù)。
2017-05-11 17:14:51
你好,納稅總額不對,其他的是正確的 納稅總額是企業(yè)繳納的各項(xiàng)稅款合計(jì)金額
2020-06-10 15:21:10
公式中 還需要包括權(quán)益變動數(shù),比如進(jìn)行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動事項(xiàng)都會影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
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