菲兒 追問

2019-09-21 10:45

兩個公司沒有關系，公司1 是股東自己的，公司2是股東跟別人一起投資的

菲兒 追問

2019-09-21 10:47

股東想把原材料跟固定資產作為股本投資到  跟別人合伙的（公司2）

文老師 解答

2019-09-21 10:48

那可以由公司1開發票給另一個公司

菲兒 追問

2019-09-21 10:53

就是做銷售處理開發票嗎？那兩個單位的具體財務分錄都各怎么做呢

文老師 解答

2019-09-21 10:57

是公司1的名義投資，還是股東個人名義投資，建議是公司名義投資

菲兒 追問

2019-09-21 11:00

是股東個人名義投資，就是兩個公司之間沒有任何關系

文老師 解答

2019-09-21 11:32

那A1公司要當分配利潤，借應收賬款貸主營業務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借利潤分配——未分配利潤貸應付利潤，借應付利潤貸應收賬款應交稅費——應交個人所得稅

文老師 解答

2019-09-21 11:33

A2借庫存商品進項稅額貸實收資本