憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 17:45

主營業務收入金額也記錯了，會計分錄應該怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-09-20 17:52

多了還是少了？

憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 18:11

就是應該是甲公司收入，記成了是乙公司的，造成往來款甲公司少記乙公司多記，跨年度的，這樣賬務應該怎么調整

郭老師 解答

2019-09-20 18:25

借應收-乙貸主營業務收入應交稅的金額沒有錯不是嗎
只是二級科目記錯了

憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 18:28

對的

郭老師 解答

2019-09-20 18:29

借應收賬款-甲公司
貸應收賬款-乙公司

憂心的小饅頭 追問

2019-09-20 18:34

但當時乙公司往來是現金收回來的，借:現金 貸:應收賬款_乙公司，這個分錄怎么調整才能平呢

郭老師 解答

2019-09-20 18:36

借現金貸應收賬款-甲公司