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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-09-20 09:54

這個就是涉及科目重分類了。
您公司預收，預付1－6月都沒有數(shù)字，那就看看應(yīng)收的貸方是否有數(shù)字？應(yīng)付賬款的借方是否有數(shù)字？

幸福的璐 追問

2019-09-20 10:02

我們公司是一家商貿(mào)公司，平時采購要錄入管家婆做庫存，銷售也要錄入管家婆確認成本，用的是用友T3做帳，因我之前是出納，只保證帳上銀行余額和銀行一致，現(xiàn)在做全盤帳，在結(jié)賬之前，我還應(yīng)該對哪些帳

張艷老師 解答

2019-09-20 10:05

要核對總賬、明細、還要保證賬實相符。
一般梳理一下當月發(fā)生的業(yè)務(wù)，看一下科目匯總表就大致能保證登記是否正確了。
您說的這兩個記賬軟件，老師都沒有接觸過，非常抱歉。

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相關(guān)問題討論
您好 資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款是負數(shù)可以填到預收賬款 應(yīng)付賬款是負數(shù) 可以填到預付賬款
2019-10-15 11:28:31
這些是科目的余額的了，結(jié)余的金額
2018-08-25 09:46:34
填列資產(chǎn)負債表的時候，仍然要按預收預付、應(yīng)收應(yīng)付科目進行對應(yīng)填列
2018-05-09 11:27:42
你好，同學 應(yīng)收賬款等于應(yīng)收賬款借方余額，加上預收賬款借方余額
2023-12-28 21:35:59
應(yīng)收的余額在借方，如果在貸方就是預收。同樣，預收的余額在貸方，如果在借方就是應(yīng)收。 應(yīng)付的余額在貸方，如果在貸方就是預付。同樣，預付的余額在借方，如果在貸方就是應(yīng)付。
2021-10-22 10:39:35
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