duodo 追問

2019-09-19 18:27

我記管理費用-物料消耗

郭老師 解答

2019-09-19 18:29

借銀存80
借管理費用-80

duodo 追問

2019-09-19 18:32

老師再請教一下，我們承包了學校的飯?zhí)媒洜I，學校保安幫我們維持治安，那每月我們支付保安的補貼2千元，這個我在管理費用下設二級科目記，借：管理費用-保安補貼對嗎？

郭老師 解答

2019-09-19 18:35

直接做職工工資就可以

duodo 追問

2019-09-19 18:37

問題保安不是我們員工啊，是學校的臨時工

郭老師 解答

2019-09-19 18:38

多大年齡的，年齡大買不上社保可以記工資

duodo 追問

2019-09-19 19:36

哦哦，謝謝老師指導

duodo 追問

2019-09-19 19:40

老師再請教一下：我們公司承包學校的超市和飯?zhí)媒洜I，超市和飯?zhí)檬欠珠_來建帳套，但是結款的時候，包括供應商的貨款，超市的工資，租金所有的費用支出都統一由飯?zhí)玫腻X支出，那么做帳的時候，兩邊要怎么做分錄呢？比如說9.18結超市A貨商貨款1萬元，兩邊的帳套該怎么做分錄？

郭老師 解答

2019-09-19 19:42

做借款
超市借食堂的
供應商的貨款是給誰提供的貨

duodo 追問

2019-09-19 19:44

供應商是給超市提供的貨，借款分錄怎么樣寫？

郭老師 解答

2019-09-19 19:47

超市借應付賬款-供貨商貸其他應付款-食堂
食堂借其他應收款-超市貸銀存

duodo 追問

2019-09-19 20:16

老師萬歲，太謝謝您了！那么超市還需要再做一個分錄：借其他應付款-食堂，貸：現金或銀行嗎？

郭老師 解答

2019-09-19 20:20

你要還錢就做這個的