老師，公司前期很多對(duì)公付款，但是沒(méi)有收到對(duì)方的發(fā)票，掛賬都掛在預(yù)付里面，這個(gè)能沖銷掉嗎？要怎么沖呢，很多收款方都找不到也收不到票了

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-19 15:00

你好后期也不會(huì)受到發(fā)票的話你得轉(zhuǎn)借費(fèi)用或者成本貸預(yù)付賬款匯算調(diào)整了不然你一直掛著也容易異常稅局關(guān)注的。

陳池追問(wèn)

2019-09-19 16:52

那沒(méi)有票就直接做賬嗎？先掛賬，匯算清繳再調(diào)增嗎？

meizi老師解答

2019-09-19 16:55

你好嗯是的只有匯算調(diào)整處理了

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公司租賃的一塊地，平整場(chǎng)地后建其他項(xiàng)目，賬務(wù)處理問(wèn)

同學(xué)，你好是在這個(gè)場(chǎng)地上建造房子嗎？？答
請(qǐng)問(wèn)老師，生產(chǎn)制造業(yè)出入庫(kù)單有必要企業(yè)刻制個(gè)出問(wèn)

上午好親，沒(méi)有條文明確規(guī)定必須使用專用章答
老師請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司沒(méi)有進(jìn)出口的權(quán)限，做工商年報(bào)也問(wèn)

你好，沒(méi)有這個(gè)可以不用填答
老師，外貿(mào)出口企業(yè)代UL認(rèn)證企業(yè)代扣代繳的所得稅問(wèn)

你好，這個(gè)你支付的時(shí)候，借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)等，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)代扣代繳企業(yè)所得稅。答
應(yīng)發(fā)工資：61465 個(gè)人社保：3759.04，單位社保：26838.62 問(wèn)

同學(xué)稍等，老師給你寫。答

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