從前慢 追問

2019-09-19 12:55

在的

bamboo老師 解答

2019-09-19 12:57

那您可以在9月份做進項稅額轉出 然后寫說明 把發票原件跟復印件帶到稅務給稅務證明是對方原因造成的 不是您單位的過錯  對方應該收回發票聯跟抵扣聯才可以作廢發票的

從前慢 追問

2019-09-19 13:03

現在已經過了報稅期是不是要去稅務局把這筆錢補交回來啊

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:03

嗯 應該去稅額大廳申請修改申報表 做進項稅額轉出

從前慢 追問

2019-09-19 13:55

那賬務上要怎么處理呢，科目怎么寫

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:56

您收到發票的時候分錄怎么寫的？

從前慢 追問

2019-09-19 13:58

借:管理費用
    應交增值稅進項稅額
    貸:銀行存款

bamboo老師 解答

2019-09-19 13:59

借：管理費用 借方紅字
貸：其他應收款 貸方紅字
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出

從前慢 追問

2019-09-19 13:59

好的，謝謝啦

bamboo老師 解答

2019-09-19 14:00

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快