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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 18:02

之前的發(fā)票你認(rèn)證了嗎?

sgr 追問

2019-09-18 18:02

沒有,做的管理費(fèi)用

郭老師 解答

2019-09-18 18:10

你得認(rèn)證,開了負(fù)數(shù),你之前的那個(gè)認(rèn)證不了了
我給你說下正常的順序
你把最早的藍(lán)字發(fā)票認(rèn)證抵扣,借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸銀存
退部分款然后你開紅字信息表,對(duì)方給你開負(fù)數(shù),借銀存,借費(fèi)用負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
退多少開多少負(fù)數(shù)

sgr 追問

2019-09-18 18:16

我們公司是小規(guī)模納稅人,認(rèn)證不了進(jìn)項(xiàng),只能做成本

郭老師 解答

2019-09-18 18:31

那你價(jià)稅合計(jì)借管理費(fèi)用貸銀存
對(duì)方給你開負(fù)數(shù)借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

sgr 追問

2019-09-18 18:33

那退回來的金額怎么做呢,后面又重新開過了一張?jiān)趺醋瞿兀?/p>

郭老師 解答

2019-09-18 18:33

開了負(fù)數(shù)給你寫了,第二個(gè)
重新開了正數(shù)發(fā)票?

sgr 追問

2019-09-18 18:37

是的因?yàn)榻痤~多了,然后退了部分款,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新再開了正確的正數(shù)發(fā)票

郭老師 解答

2019-09-18 18:49

全部紅沖了是嗎
借管理費(fèi)用貸銀存,之前錯(cuò)誤的藍(lán)字
借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)發(fā)票
借管理費(fèi)用貸銀存正確的,

sgr 追問

2019-09-18 18:51

好的,謝謝啦!

郭老師 解答

2019-09-18 18:54

不用客氣的,

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相關(guān)問題討論
之前的發(fā)票你認(rèn)證了嗎?
2019-09-18 18:02:13
你好,是紅字
2017-03-15 09:20:59
管理費(fèi)用貸方一般是在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候用,沖銷也可以在貸方,但是,你打印出的賬簿不好看,而且,財(cái)務(wù)報(bào)表的取數(shù)公式可能不準(zhǔn)確,因?yàn)椋麧櫛砣?shù)是借方發(fā)生額,如果沖銷額在貸方,就不能減掉貸方的那個(gè)數(shù)據(jù)
2021-10-26 23:52:50
沖減管理費(fèi)用用借方負(fù)數(shù),借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-26 17:51:31
可以這樣操作,也可以僅反沖回多記的部分。注意跨年了,涉及損益科目的,是要使用以前年度使用調(diào)整科目。
2019-01-08 10:31:21
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