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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-18 18:02

之前的發票你認證了嗎?

sgr 追問

2019-09-18 18:02

沒有,做的管理費用

郭老師 解答

2019-09-18 18:10

你得認證,開了負數,你之前的那個認證不了了
我給你說下正常的順序
你把最早的藍字發票認證抵扣,借管理費用,進項貸銀存
退部分款然后你開紅字信息表,對方給你開負數,借銀存,借費用負數貸進項轉出
退多少開多少負數

sgr 追問

2019-09-18 18:16

我們公司是小規模納稅人,認證不了進項,只能做成本

郭老師 解答

2019-09-18 18:31

那你價稅合計借管理費用貸銀存
對方給你開負數借銀存借管理費用負數

sgr 追問

2019-09-18 18:33

那退回來的金額怎么做呢,后面又重新開過了一張怎么做呢?

郭老師 解答

2019-09-18 18:33

開了負數給你寫了,第二個
重新開了正數發票?

sgr 追問

2019-09-18 18:37

是的因為金額多了,然后退了部分款,開了負數發票,然后重新再開了正確的正數發票

郭老師 解答

2019-09-18 18:49

全部紅沖了是嗎
借管理費用貸銀存,之前錯誤的藍字
借銀存借管理費用負數,負數發票
借管理費用貸銀存正確的,

sgr 追問

2019-09-18 18:51

好的,謝謝啦!

郭老師 解答

2019-09-18 18:54

不用客氣的,

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相關問題討論
之前的發票你認證了嗎?
2019-09-18 18:02:13
你好,是紅字
2017-03-15 09:20:59
管理費用貸方一般是在結轉的時候用,沖銷也可以在貸方,但是,你打印出的賬簿不好看,而且,財務報表的取數公式可能不準確,因為,利潤表取數是借方發生額,如果沖銷額在貸方,就不能減掉貸方的那個數據
2021-10-26 23:52:50
沖減管理費用用借方負數,借管理費用負數
2019-01-26 17:51:31
可以這樣操作,也可以僅反沖回多記的部分。注意跨年了,涉及損益科目的,是要使用以前年度使用調整科目。
2019-01-08 10:31:21
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