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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-09-18 16:03

你好,是的,計入管理費用。
抵扣分錄:
借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費用

*^_^* 追問

2019-09-18 16:05

我這個是小規模納稅人,這個費用可以全額抵扣,也是直接把分錄反著記嗎

曼曼老師 解答

2019-09-18 16:16

你好,如果你是小規模,
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入

*^_^* 追問

2019-09-18 16:18

為什么小規模不貸管理費用,入賬的時候還是借管理費用吧

曼曼老師 解答

2019-09-18 16:20

你好,入賬的時候還是借管理費用。

*^_^* 追問

2019-09-18 16:36

那我這個季度不用交稅,還用走第二筆分錄嗎?小規模的第二筆為什么不用管理費用而用營業外收入呢?

曼曼老師 解答

2019-09-18 16:39

你好,等抵扣的時候再做第二筆分錄。小規模,沒有進項,其實等于稅務把稅款退給你,就計入營業外收入。

*^_^* 追問

2019-09-18 16:48

那有一個附表 增值稅減免申報表,這個什么時候填寫如何填寫

曼曼老師 解答

2019-09-18 16:52

你好,在抵扣的時候填寫。

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相關問題討論
您好 請問是稅盤服務費么 您本期需要交納增值稅么
2019-09-04 11:10:52
你好,明細可以就是辦公費
2018-08-18 15:36:24
進入公司管理費用科目
2015-12-07 17:56:15
你好,是的,計入管理費用。 抵扣分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用
2019-09-18 16:03:53
減免稅的余額直接抵減當期要繳納的增值稅,可以不用轉出
2018-08-02 11:45:44
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