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送心意

曼曼老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 16:03

你好,是的,計(jì)入管理費(fèi)用。
抵扣分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)
貸:管理費(fèi)用

*^_^* 追問

2019-09-18 16:05

我這個(gè)是小規(guī)模納稅人,這個(gè)費(fèi)用可以全額抵扣,也是直接把分錄反著記嗎

曼曼老師 解答

2019-09-18 16:16

你好,如果你是小規(guī)模,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入

*^_^* 追問

2019-09-18 16:18

為什么小規(guī)模不貸管理費(fèi)用,入賬的時(shí)候還是借管理費(fèi)用吧

曼曼老師 解答

2019-09-18 16:20

你好,入賬的時(shí)候還是借管理費(fèi)用。

*^_^* 追問

2019-09-18 16:36

那我這個(gè)季度不用交稅,還用走第二筆分錄嗎?小規(guī)模的第二筆為什么不用管理費(fèi)用而用營(yíng)業(yè)外收入呢?

曼曼老師 解答

2019-09-18 16:39

你好,等抵扣的時(shí)候再做第二筆分錄。小規(guī)模,沒有進(jìn)項(xiàng),其實(shí)等于稅務(wù)把稅款退給你,就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

*^_^* 追問

2019-09-18 16:48

那有一個(gè)附表 增值稅減免申報(bào)表,這個(gè)什么時(shí)候填寫如何填寫

曼曼老師 解答

2019-09-18 16:52

你好,在抵扣的時(shí)候填寫。

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問是稅盤服務(wù)費(fèi)么 您本期需要交納增值稅么
2019-09-04 11:10:52
你好,明細(xì)可以就是辦公費(fèi)
2018-08-18 15:36:24
進(jìn)入公司管理費(fèi)用科目
2015-12-07 17:56:15
你好,是的,計(jì)入管理費(fèi)用。 抵扣分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用
2019-09-18 16:03:53
減免稅的余額直接抵減當(dāng)期要繳納的增值稅,可以不用轉(zhuǎn)出
2018-08-02 11:45:44
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