隔壁老王家的余生 追問

2019-09-18 14:26

我們做了結轉成本

隔壁老王家的余生 追問

2019-09-18 14:27

也做了結轉貨款

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:28

請問當時分錄怎么寫的

隔壁老王家的余生 追問

2019-09-18 14:30

結轉成本寫的是借:主營業務成本，貸:庫存商品
結轉貨款是借:庫存商品，應交稅費進項，貸應付賬款

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:34

那您前面收到的發票有沒有進項稅額抵扣？

隔壁老王家的余生 追問

2019-09-18 14:36

沒有，我后面在8月申報7月的稅時才做的抵扣

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:37

那您7月份寫了進項稅額 7月申報抵扣 沒有問題啊

隔壁老王家的余生 追問

2019-09-18 14:37

我在六月就這么寫了啊

隔壁老王家的余生 追問

2019-09-18 14:38

我上面說的都是6月的賬務處理

隔壁老王家的余生 追問

2019-09-18 14:38

這樣我要怎么更正過來呢

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:39

那您在7月寫6月相同的紅字分錄 然后根據7月收到的發票再寫藍字分錄
如果金額跟稅款沒有差異的話 把7月收到的發票放到6月的分錄后面也可以

隔壁老王家的余生 追問

2019-09-18 14:41

我可以到八月在做這個更正么

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:42

可以到八月再做這個更正

隔壁老王家的余生 追問

2019-09-18 14:51

我在8月做了更正，那發票那些我就按抵扣的時間放到那個月去可以么

bamboo老師 解答

2019-09-18 14:52

可以按您說的這樣處理

隔壁老王家的余生 追問

2019-09-18 16:29

8月報7月稅的時候發票才抵扣，現在8月做更正，把是票放在7月，那我貨款結轉補做在8月，這個可以這樣么

bamboo老師 解答

2019-09-18 16:30

總的成本金額 稅金沒有差異 這樣處理可以 只是時間有點不同