請問，出納現(xiàn)金賬記了一筆費用，沒有發(fā)票，是白條，現(xiàn)在發(fā)票回來了，現(xiàn)金賬怎么記賬呢

答： 你好 那你就把發(fā)票給財務(wù) 附憑證后面去 你已經(jīng)支付了嘛

出納和會計的現(xiàn)金對不上，主要是公司花的費用收到很多收據(jù)，出納按每一筆記賬，而會計收據(jù)不入賬，導(dǎo)致金額對不上，該如何處理呢

答： 你好！差額可以先計入其他應(yīng)收款，真實有可以按實際支出種類入賬，匯算清繳再做利潤調(diào)整。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

出納手工現(xiàn)金曰記賬怎么登員工用費用抵借款

答： 出納手工現(xiàn)金曰記賬怎么登員工用費用抵借款