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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 11:44

你好，會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤數(shù)據(jù)的

能干的洋蔥 追問

2019-09-18 11:46

那這樣的報(bào)表可以嗎？

鄒老師 解答

2019-09-18 11:48

你好，只要報(bào)表數(shù)據(jù)正確是可以的，資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表需要符合這個(gè)勾稽關(guān)系
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤

能干的洋蔥 追問

2019-09-18 11:53

這樣我的報(bào)表勾稽關(guān)系就不對(duì)了，該怎么調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2019-09-18 11:55

你好，如果只有以前年度損益調(diào)整，應(yīng)當(dāng)是符合上述勾稽關(guān)系的，如果不符合，就需要去檢查報(bào)表數(shù)據(jù)是不是計(jì)算錯(cuò)誤了

能干的洋蔥 追問

2019-09-18 11:56

哦哦，那我就差這個(gè)以前年度調(diào)整數(shù)據(jù)了，好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2019-09-18 11:56

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配——未分配利潤”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配——未分配利潤 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡？
2020-01-11 16:03:19
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
你好 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
2019-08-02 14:15:13
你好，以權(quán)責(zé)發(fā)生制，這樣的情況，業(yè)務(wù)活動(dòng)表和資產(chǎn)負(fù)債表就勾稽不對(duì)是正常的，企業(yè)也一樣的。有納稅調(diào)整就不對(duì)應(yīng)的，需要加上這個(gè)調(diào)整額才是對(duì)應(yīng)。
2020-07-15 09:48:24
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