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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-18 10:38

你好,跨區(qū)縣就需要辦理外經(jīng)證的

房麗~ 追問(wèn)

2019-09-18 10:39

那需要異地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-09-18 10:46

你好,是的,需要去項(xiàng)目所在地繳納增值稅,企業(yè)所得稅的

房麗~ 追問(wèn)

2019-09-18 10:47

稅率分別是多少,如果沒(méi)辦理會(huì)有怎樣的風(fēng)險(xiǎn)?

鄒老師 解答

2019-09-18 10:57

你好
增值稅一般是按不含稅2%預(yù)交,企業(yè)所得稅是按2.5%,沒(méi)有預(yù)交就需要會(huì)機(jī)構(gòu)所在地補(bǔ)交

房麗~ 追問(wèn)

2019-09-18 10:58

那我這邊直接在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)時(shí)繳納可以嗎,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎

鄒老師 解答

2019-09-18 11:11

你好,這樣屬于沒(méi)有按規(guī)定預(yù)交稅款,可能會(huì)被處以一定額度的罰款處罰的

房麗~ 追問(wèn)

2019-09-18 11:18

還有問(wèn)題1,我們是購(gòu)銷合同,里面是分別有. 設(shè)備銷售和安裝服務(wù)兩項(xiàng);施工安裝服務(wù)費(fèi)大概20—30萬(wàn),這種也需要辦了外經(jīng)證嗎?  問(wèn)題2:這種需要預(yù)繳增值稅的話,是按照合同總金額預(yù)繳,還是只許愿預(yù)繳施工安裝服務(wù)部分的金額?  問(wèn)題3:辦理外經(jīng)證,預(yù)繳稅款,開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該先辦理哪個(gè),再辦理哪個(gè),后辦理哪個(gè)

鄒老師 解答

2019-09-18 11:26

你好
1,安裝就需要辦理外經(jīng)證的
2,只需要預(yù)交安裝部分的
3,先預(yù)交稅款,然后開(kāi)具發(fā)票

房麗~ 追問(wèn)

2019-09-18 11:29

是先辦理外經(jīng)證,再預(yù)繳稅款,最后開(kāi)票嗎??還有1,外經(jīng)證是直接電子稅務(wù)局申報(bào)通過(guò)就可以,還是需要到機(jī)構(gòu)所在地蓋章呢?  2外地預(yù)繳需要帶哪些東西?

鄒老師 解答

2019-09-18 11:34

你好
是的
1,我這邊是需要去大廳辦理的 
2,需要帶上外經(jīng)證,合同,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,填寫(xiě)申報(bào)表

房麗~ 追問(wèn)

2019-09-18 11:36

稅盤(pán)要帶嗎,預(yù)繳是帶個(gè)人銀行卡還是帶公司的網(wǎng)銀過(guò)去繳納呢?

鄒老師 解答

2019-09-18 11:36

你好,預(yù)交稅款不需要帶上稅盤(pán)的 
預(yù)交一般是在單位銀行賬戶扣款的

房麗~ 追問(wèn)

2019-09-18 11:44

外經(jīng)證什么時(shí)候核銷,核銷又需要帶哪些東西呢

鄒老師 解答

2019-09-18 11:47

你好,在到期之前或者項(xiàng)目完工的時(shí)候核銷
核銷的時(shí)候需要的資料:公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,外經(jīng)證原件,合同,預(yù)交稅款的完稅證明

房麗~ 追問(wèn)

2019-09-18 11:47

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-09-18 11:51

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,跨區(qū)縣就需要辦理外經(jīng)證的
2019-09-18 10:38:33
您好 您單位以乙公司名義對(duì)外開(kāi)具建筑服務(wù)發(fā)票 對(duì)嗎
2021-01-06 19:27:31
你好,是工程所在地的哦
2019-12-16 09:39:17
你好,在網(wǎng)上填寫(xiě)跨地區(qū)涉稅事項(xiàng)備案就可以
2020-03-03 08:46:59
您好,可以的。
2017-06-12 19:28:17
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