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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-18 10:38

你好,跨區縣就需要辦理外經證的

房麗~ 追問

2019-09-18 10:39

那需要異地預繳增值稅和企業所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-09-18 10:46

你好,是的,需要去項目所在地繳納增值稅,企業所得稅的

房麗~ 追問

2019-09-18 10:47

稅率分別是多少,如果沒辦理會有怎樣的風險?

鄒老師 解答

2019-09-18 10:57

你好
增值稅一般是按不含稅2%預交,企業所得稅是按2.5%,沒有預交就需要會機構所在地補交

房麗~ 追問

2019-09-18 10:58

那我這邊直接在會計機構所在地申報時繳納可以嗎,會有什么風險嗎

鄒老師 解答

2019-09-18 11:11

你好,這樣屬于沒有按規定預交稅款,可能會被處以一定額度的罰款處罰的

房麗~ 追問

2019-09-18 11:18

還有問題1,我們是購銷合同,里面是分別有. 設備銷售和安裝服務兩項;施工安裝服務費大概20—30萬,這種也需要辦了外經證嗎?  問題2:這種需要預繳增值稅的話,是按照合同總金額預繳,還是只許愿預繳施工安裝服務部分的金額?  問題3:辦理外經證,預繳稅款,開發票,應該先辦理哪個,再辦理哪個,后辦理哪個

鄒老師 解答

2019-09-18 11:26

你好
1,安裝就需要辦理外經證的
2,只需要預交安裝部分的
3,先預交稅款,然后開具發票

房麗~ 追問

2019-09-18 11:29

是先辦理外經證,再預繳稅款,最后開票嗎??還有1,外經證是直接電子稅務局申報通過就可以,還是需要到機構所在地蓋章呢?  2外地預繳需要帶哪些東西?

鄒老師 解答

2019-09-18 11:34

你好
是的
1,我這邊是需要去大廳辦理的 
2,需要帶上外經證,合同,營業執照,公章,填寫申報表

房麗~ 追問

2019-09-18 11:36

稅盤要帶嗎,預繳是帶個人銀行卡還是帶公司的網銀過去繳納呢?

鄒老師 解答

2019-09-18 11:36

你好,預交稅款不需要帶上稅盤的 
預交一般是在單位銀行賬戶扣款的

房麗~ 追問

2019-09-18 11:44

外經證什么時候核銷,核銷又需要帶哪些東西呢

鄒老師 解答

2019-09-18 11:47

你好,在到期之前或者項目完工的時候核銷
核銷的時候需要的資料:公章,營業執照,外經證原件,合同,預交稅款的完稅證明

房麗~ 追問

2019-09-18 11:47

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-09-18 11:51

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,跨區縣就需要辦理外經證的
2019-09-18 10:38:33
您好 您單位以乙公司名義對外開具建筑服務發票 對嗎
2021-01-06 19:27:31
你好,是工程所在地的哦
2019-12-16 09:39:17
你好,在網上填寫跨地區涉稅事項備案就可以
2020-03-03 08:46:59
您好,可以的。
2017-06-12 19:28:17
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