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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

風(fēng)老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,CISA

2019-09-18 09:15

（1）會計(jì)分錄：
1、借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)500，-辦公費(fèi)500，-通訊費(fèi)12000/1.06=11320.75，-差旅費(fèi)1500，交通費(fèi)300，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅679.25，貸：銀行存款 14800
2、借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)3000，-會議費(fèi)30000，-訴訟費(fèi)2000，-差旅費(fèi)5000，貸銀行存款 40000
3、借：管理費(fèi)用-房租物業(yè)費(fèi)10000，-水電費(fèi)3000，貸銀行存款13000
4、借：制造費(fèi)用-差旅費(fèi) 2000，-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000，貸銀行存款3000
5、借：管理費(fèi)用-折舊1000，銷售費(fèi)用-折舊1000，制造費(fèi)用-折扣1000，貸：累計(jì)折舊3000；借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出50000，貸應(yīng)付利息50000；借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅150000，-房產(chǎn)稅2000，-土地使用稅1000，貸：銀行存款：153000
6、借：銀行存款 50000，貸：遞延收益50000
7、借：應(yīng)收賬款 1500，貸：主營業(yè)務(wù)收入1500；借：銀行存款10萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入10/1.06=94339.62，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅5660.38；借：銀行存款25萬，貸：其他業(yè)務(wù)收入238095.24，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅11904.76；借：主營業(yè)務(wù)成本600萬，貸：庫存商品600萬；借其他業(yè)務(wù)成本5萬，貸：制造費(fèi)用-5萬
8、借：管理費(fèi)用-工資10萬，銷售費(fèi)用-工資8萬，制造費(fèi)用-工資20萬，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資38萬
9、借：稅金及附加-城建稅15萬*0.07=1.05萬，-教育附加0.45萬，-地方教育附加0.3萬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建1.05，-教育附加0.45，地方教育附加0.3

風(fēng)老師 解答

2019-09-18 09:18

（2）主營業(yè)務(wù)收入=15000000，主營業(yè)務(wù)成本=600萬，毛利=900萬，毛利率=900/1500=60%
(3)利潤表根據(jù)上面的分錄匯總填進(jìn)去就好

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（1）會計(jì)分錄： 1、借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)500，-辦公費(fèi)500，-通訊費(fèi)12000/1.06=11320.75，-差旅費(fèi)1500，交通費(fèi)300，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅679.25，貸：銀行存款 14800 2、借：銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)3000，-會議費(fèi)30000，-訴訟費(fèi)2000，-差旅費(fèi)5000，貸銀行存款 40000 3、借：管理費(fèi)用-房租物業(yè)費(fèi)10000，-水電費(fèi)3000，貸銀行存款13000 4、借：制造費(fèi)用-差旅費(fèi) 2000，-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000，貸銀行存款3000 5、借：管理費(fèi)用-折舊1000，銷售費(fèi)用-折舊1000，制造費(fèi)用-折扣1000，貸：累計(jì)折舊3000；借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出50000，貸應(yīng)付利息50000；借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅150000，-房產(chǎn)稅2000，-土地使用稅1000，貸：銀行存款：153000 6、借：銀行存款 50000，貸：遞延收益50000 7、借：應(yīng)收賬款 1500，貸：主營業(yè)務(wù)收入1500；借：銀行存款10萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入10/1.06=94339.62，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅5660.38；借：銀行存款25萬，貸：其他業(yè)務(wù)收入238095.24，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅11904.76；借：主營業(yè)務(wù)成本600萬，貸：庫存商品600萬；借其他業(yè)務(wù)成本5萬，貸：制造費(fèi)用-5萬 8、借：管理費(fèi)用-工資10萬，銷售費(fèi)用-工資8萬，制造費(fèi)用-工資20萬，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資38萬 9、借：稅金及附加-城建稅15萬*0.07=1.05萬，-教育附加0.45萬，-地方教育附加0.3萬，貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建1.05，-教育附加0.45，地方教育附加0.3
2019-09-18 09:15:02
為什么要—2呢
2020-03-23 17:28:51
1.處置資產(chǎn)： 借：固定資產(chǎn)清理 90 累計(jì)折舊 10 貸：固定資產(chǎn) 100 2.A公司： 借：固定資產(chǎn)-生產(chǎn)線 88 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11.05 資產(chǎn)處置損益 6.3 貸：固定資產(chǎn)清理 90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 12.35 銀行存款 3 3.B公司： 借：固定資產(chǎn)-設(shè)備 95 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 12.35 資產(chǎn)處置損益 3.7 貸：固定資產(chǎn)清理 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.05
2020-06-08 14:50:27
您好 計(jì)算過程如下 銷售凈額=510-10=500(萬元) 銷售毛利=500×10%=50(萬元) 銷售成本=500-50=450(萬元) 期末存貨成本=150%2B400-450=100萬元
2022-01-03 10:13:21
沒有總數(shù)，但題中有人員比例呀，按比例不就行了
2022-01-09 10:23:47
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