
老師,你好!甲方在乙方買材料銷售給我們家,開票在乙方開票,甲方已把貨款支付給了乙方,那么我們付款怎么付,才合理
答: 你和哪方買的村料就給哪方付款 哪方給你開發(fā)票
退銷售貨款給對方可不可以,就是對方先付我們500萬,然后我們又退400萬給對方。對方說寫成對材料款,這樣可不可以直接推給他們
答: 您好 請問什么原因要退回
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 咨詢下我每個月給到老板的月報表 收入那欄是整個月銷售額 還是當(dāng)月總共收到貨款 材料款就做當(dāng)月付出去的 還是整個材料費(fèi) 還是說總共收到的款 和實際付出去的款
答: 同學(xué)你好,如果按照會計的記賬規(guī)則,收入那欄應(yīng)該填寫銷售額,當(dāng)月總共收到的貨款應(yīng)反映在應(yīng)收賬款中,材料款就做已付并已收到發(fā)票的款項,其余未收到發(fā)票的款項應(yīng)反應(yīng)在預(yù)付賬款中。 當(dāng)然,如果不考慮記賬規(guī)則,你要看你們老板的需求


秋雨 追問
2019-09-17 15:18
玲老師 解答
2019-09-17 15:24