老師，你好！甲方在乙方買材料銷售給我們家，開票在乙方開票，甲方已把貨款支付給了乙方，那么我們付款怎么付，才合理

答： 你和哪方買的村料就給哪方付款 哪方給你開發(fā)票

退銷售貨款給對方可不可以，就是對方先付我們500萬，然后我們又退400萬給對方。對方說寫成對材料款，這樣可不可以直接推給他們

答： 您好 請問什么原因要退回

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 咨詢下我每個月給到老板的月報表 收入那欄是整個月銷售額 還是當(dāng)月總共收到貨款 材料款就做當(dāng)月付出去的 還是整個材料費(fèi) 還是說總共收到的款 和實際付出去的款

答： 同學(xué)你好，如果按照會計的記賬規(guī)則，收入那欄應(yīng)該填寫銷售額，當(dāng)月總共收到的貨款應(yīng)反映在應(yīng)收賬款中，材料款就做已付并已收到發(fā)票的款項，其余未收到發(fā)票的款項應(yīng)反應(yīng)在預(yù)付賬款中。 當(dāng)然，如果不考慮記賬規(guī)則，你要看你們老板的需求