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我錄憑證的時(shí)候，定額發(fā)票合計(jì)金額大于報(bào)銷金額，我按哪個(gè)？
純真的大地
于2019-09-17 14:39 發(fā)布 ??1197次瀏覽
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宸宸老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2019-09-17 14:39
老師：2023年我們有增值稅加計(jì)抵減，申報(bào)增值稅報(bào)表 問
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入 答
老師，請(qǐng)問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人？ 問
您好，在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報(bào)表就可以了 答
請(qǐng)問老師：分公司不就地分?jǐn)偠惪睿瑒t無需單獨(dú)匯算清 問
你好，說起來差不多是這樣，但是實(shí)操中看稅務(wù)局要求。 答
提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元，代扣社保，實(shí)發(fā)工 問
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3， 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保522.3 答
老師好，請(qǐng)問：一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ？ 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟： 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答
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純真的大地 追問
2019-09-17 14:42
宸宸老師 解答
2019-09-17 14:43
純真的大地 追問
2019-09-17 14:53
宸宸老師 解答
2019-09-17 14:55