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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-09-17 10:07

你好 看一下這個科目明細和結轉的分錄 是否正確

會敏 追問

2019-09-17 10:26

老師,貸方出現負數

玲老師 解答

2019-09-17 10:30

你好 多轉了嗎 ?你要去看這個科目沒有結轉時的余額是多少

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 看一下這個科目明細和結轉的分錄 是否正確
2019-09-17 10:07:47
需要自己進行結轉處理。根據制造費用的二級科目明細數據進行結轉
2017-09-18 20:49:39
你好,當月的制造費用當月結轉的
2020-05-08 12:58:19
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-07-07 17:40:27
您好!是的。是手動結轉。
2018-07-04 16:57:07
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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