LQ 追問

2019-09-17 09:56

你好老師我在8月紅沖了去年的成本402840，也交了所得稅為31126.87，已經全部結轉到利潤分配未分配利潤中去，我想請老師看下我的資產負債表未分配利潤對嗎

LQ 追問

2019-09-17 09:58

宋生老師 解答

2019-09-17 09:58

你好！你的資產負債表現在是不是平的？

LQ 追問

2019-09-17 09:59

第一張是八月的負債表，第二張是7月的，最后一張是八月的利潤表，

LQ 追問

2019-09-17 10:04

我想知道336361.22是不是對的，是不是用?70267.28?34915.37?402840?31126.87得來的

LQ 追問

2019-09-17 10:08

老師能解答一下嗎

宋生老師 解答

2019-09-17 10:15

你好！正常來說你沖了去年的成本，應該也會涉及到去年的退稅。所以這個金額應該是錯的。
不過，看你的這幾個數據，你如果沒有計提，也沒有沖減去年的稅金，整個資產負債表應該還是平的吧。
還有，你的這個報表上數據應該沒有涉及到你說的紅沖了去年的成本402840，也交了所得稅為31126.87吧。

LQ 追問

2019-09-17 10:19

去年發票為失控發票所以交了所得稅

LQ 追問

2019-09-17 10:21

LQ 追問

2019-09-17 10:21

這個是分錄

宋生老師 解答

2019-09-17 10:22

你好！你現在是幾月處理了這個事情，分錄做到幾月的。

LQ 追問

2019-09-17 10:25

做到8月份的

LQ 追問

2019-09-17 10:33

明白了謝謝老師

宋生老師 解答

2019-09-17 10:35

你好！你的分錄倒是沒錯了。你現在資產負債表是平的嗎？

LQ 追問

2019-09-17 10:44

是平的老師

宋生老師 解答

2019-09-17 10:51

你好！你的分錄本身沒涉及到利潤表的金額，你補稅的也是計入以前年度損益了，未分配利潤沒錯了。這個金額是對的。