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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-09-17 08:55

你好,可以做購進暫估處理
借;庫存商品 ,   貸;應付賬款-暫估
借;主營業務成本,貸;庫存商品

Victoria 追問

2019-09-17 09:06

相反請問老師收入確認但未開票的處理?

鄒老師 解答

2019-09-17 09:07

你好
借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入 ,  應交稅費-應交增值稅
借;主營業務成本  , 貸;庫存商品

Victoria 追問

2019-09-17 09:15

老師,當月沒開票確認收入同時也可以做增值稅銷項???下月開了發票怎么處理?

鄒老師 解答

2019-09-17 09:16

你好,確認了收入就需要確認銷項稅額的
開具了發票沖銷無票收入,然后根據開具發票做收入分錄

Victoria 追問

2019-09-17 09:49

不太清楚分錄如何做?麻煩老師再做一次下!

鄒老師 解答

2019-09-17 09:54

你好
沖銷無票收入分錄,借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅,貸;應收賬款等科目
然后根據開具發票做收入分錄,借;應收賬款等科目,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅

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相關問題討論
你好,可以做購進暫估處理 借;庫存商品 , 貸;應付賬款-暫估 借;主營業務成本,貸;庫存商品
2019-09-17 08:55:52
借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業務成本 貸;庫存商品
2017-05-19 15:18:35
借預付貸銀存 收到發票借xx費用貸預付
2020-06-10 11:14:36
你是問的差額征稅嗎?
2018-09-05 16:47:49
1.有一部分無票收入嗎? 2.紅沖的發票借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數。
2020-07-02 20:47:54
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