Aaliyah 追問

2019-09-16 18:40

分錄怎么做？未付款未收發票，實際每月有發生的。只是之前發票及時，這次發票未收到

maize老師 解答

2019-09-16 18:41

你之前做啥，你這個用在哪里啊

Aaliyah 追問

2019-09-16 18:43

公司是服裝制造業，公司沒有設計師，都是外面請的兼職設計師。每個月固定費用。之前有發票啊，是直接借：管理費用-設計費 貸：應付賬款。

maize老師 解答

2019-09-16 18:48

那現在做借：管理費用-設計費 貸：應付賬款。

Aaliyah 追問

2019-09-16 18:50

那八月份實際未收到發票，等9月底收到上月發票的時候 直接貼回八月賬上嗎？還是要再做什么分錄？

maize老師 解答

2019-09-16 18:56

等9月底收到上月發票的時候 直接貼回八月賬上嗎 是的，沒有差額就貼后面有差額就科目不變數據是負數沖掉按發票做

Aaliyah 追問

2019-09-16 18:59

做賬月份在前，下面附件是后面月份收到的，這種沒問題嗎？

maize老師 解答

2019-09-16 18:59

沒有問題啊，國家稅務總局2018.28號可以后面取得發票，先按你們實際入賬