老師，我們公司7月底才成立，買辦公用品和打車費，油費（這些都是有發(fā)票的），老板一直用他私人的錢給的這些費用，公賬上只有400多塊錢，到現(xiàn)在也還沒有提取備用金。這個賬從開始該怎么做手工帳啊？

玲老師

職稱：會計師

2019-09-16 16:52

你好新企業(yè)期初是0 借管理費用開辦費貸其他應(yīng)付款老板

梔追問

2019-09-16 18:37

那這個其他應(yīng)付款啥時候沖減啊，因為這幾個月公司都還不會有收入

玲老師解答

2019-09-16 18:58

有錢還的時候再沖減沒有錢還就掛賬。

精選問題

公司購買的電動車和水平儀可以計入管理費用--開問

電動車計入固定資產(chǎn)，水平儀計入管理費用-開辦費答
老師，想問下公司必須要開立公戶嗎？接觸到部分小規(guī) 問

凡是公司都要開設(shè)對公賬戶，不然查到要罰款的答
請問一下老師：運輸經(jīng)營部（個體工商戶)，可以轉(zhuǎn)為一般問

您好，可以的，可以是一般人的答
老師，你好，我想問一下，物業(yè)公司收取業(yè)主的生活垃圾問

你好，是的，是需要的了。相當(dāng)于是你們的收入，然后他們開的，你們當(dāng)成本答
老師公司有一筆95萬元的預(yù)收款，已經(jīng)快兩年了一直問

您好，要做賬務(wù)處理：借：預(yù)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）” 后期開票時：先用紅字沖回上述分錄，再按正常開票做銷售分錄。稅務(wù)申報：申報未開票收入：在增值稅申報表附表一 “未開具發(fā)票” 欄填銷售額和稅額。后期開票：在附表一 “未開具發(fā)票” 欄用負(fù)數(shù)沖回，在對應(yīng)開票欄正常填數(shù)據(jù)即可，這是合規(guī)的操作。看看，你還有哪不理解的？答

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