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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-16 16:31

取消外賬?你單位怎么報稅
內賬外賬都是怎么做的

ding_vF54n 追問

2019-09-16 16:32

是的取消外賬,她們也有做內賬的,怎么銜接好,因為就今年的利潤表就很不一樣了

郭老師 解答

2019-09-16 16:34

你的內外賬怎么做的
內賬做了全部的業務嗎

ding_vF54n 追問

2019-09-16 16:40

外賬只做有票的,內賬就是有什么就做什么

郭老師 解答

2019-09-16 16:47

那你不需要做別的,內賬就是完整的一套

ding_vF54n 追問

2019-09-16 16:50

但是內賬2016年的利潤表、資產負債表跟2016年外賬的利潤表資產負債表對不上,2017,2018,2019都對上,看著報表就是有點隱藏收入,沒出費用的感覺

郭老師 解答

2019-09-16 16:55

那不對,前面對不起來,你的期末不能一樣的

ding_vF54n 追問

2019-09-16 16:59

對呀,那該怎么辦?

郭老師 解答

2019-09-16 17:00

16年你申報的不能修改了吧,你可以把外賬里面補做

ding_vF54n 追問

2019-09-16 17:03

就是把前幾年沒有做的收入做回來,沒有付的費用付出去是吧?但是沒有發票的費用可以入費用嗎,到年底再調出來

郭老師 解答

2019-09-16 17:07

是的,可以做賬,匯算清繳調增

ding_vF54n 追問

2019-09-16 17:09

那就是把以前年度沒入收入的當當期補回來嗎?

郭老師 解答

2019-09-16 17:09

是的,可以補做的,金額大的按月補做

ding_vF54n 追問

2019-09-16 17:14

什么按月補做?啥意思?我就把這些當作當期費用,不調以前賬務羅

郭老師 解答

2019-09-16 17:16

你一次補好幾年的費用金額大不

ding_vF54n 追問

2019-09-16 17:19

大呀,收入大,費用也大。你說把他們分幾個月做,不要集中在一個月是吧

郭老師 解答

2019-09-16 17:20

是的,就是這么理解的,

ding_vF54n 追問

2019-09-16 17:22

老師,那稅法有沒有規定一定要有發票才可以入賬,我入賬了把她們調整出來,沒有問題的喔,可能金額也比較大

郭老師 解答

2019-09-16 17:25

沒有這個規定
做賬是會計上的
匯算清繳是稅法規定

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2019-09-16 16:31:22
算臨時借款 借其他應收款 貸現金 報銷時沖其他應收款
2017-06-08 13:39:12
你好 內賬可以用復印件做賬
2019-03-29 14:14:30
你好!正常都是要知道的了。
2017-08-24 14:15:13
主要查收入和成本費用
2019-03-14 10:23:48
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