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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-16 15:36

不能分開抵扣,認證了就要抵扣,抵扣不完才可以留抵

飛天小能豆 追問

2019-09-16 15:37

是在待抵扣進項稅額中本期認證相符且本期未申報抵扣一欄中寫嗎?但它又有份數,怎么處理?

郭老師 解答

2019-09-16 15:38

你是輔導期的嗎?

飛天小能豆 追問

2019-09-16 15:44

不是輔導期

飛天小能豆 追問

2019-09-16 15:46

增值稅為0的話,怕對稅務不好

飛天小能豆 追問

2019-09-16 15:49

當時把抵扣票記者錯了,少記了二萬,所以出現了抵扣稅額大于銷售稅額的情況

郭老師 解答

2019-09-16 15:53

那你現在改前期認證本月抵扣試下吧

飛天小能豆 追問

2019-09-16 15:58

都是本期認證的,八月份認證的

郭老師 解答

2019-09-16 16:02

那你在35欄里面填寫的

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相關問題討論
不能分開抵扣,認證了就要抵扣,抵扣不完才可以留抵
2019-09-16 15:36:56
你好,選擇不抵扣不用填寫申報表
2020-01-02 19:16:50
不是的,沒有認證的,是計入應交稅費--待抵扣進項稅額科目核算的。 待抵扣的,主要是指企業購進不動產的,分兩期抵扣,剩余的40%進項稅額。
2019-04-18 09:14:57
您好 可以填在本月已認證未抵扣發票項目中
2017-03-13 15:59:51
發票的收款人和復核人沒有填寫,不會影響抵扣。但最好還是都要求填上
2020-03-21 11:00:43
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