油條 追問

2019-09-16 15:09

之前做帳借制造費(fèi)用福利費(fèi)，貸方銀行存款。是我們多報(bào)給員工了

meizi老師 解答

2019-09-16 15:15

你好  那把保險(xiǎn)公司的退回來沖你之前做的分錄 多支付的金額計(jì)入就在制造費(fèi)用-福利費(fèi)里面走 要走應(yīng)付職工薪酬過渡

油條 追問

2019-09-16 15:56

具體怎寫，不是很懂

meizi老師 解答

2019-09-16 15:58

你好 那你可以給我具體金額嗎 便于寫分錄

油條 追問

2019-09-16 16:09

我們公司報(bào)給原工2064.8
保險(xiǎn)公司給員工1679.31，1679.31已現(xiàn)金收回公司

meizi老師 解答

2019-09-16 16:12

你好  那你之前是做的借制造費(fèi)用-福利費(fèi)2064.8 貸銀行存款 2064.8  現(xiàn)做：借銀行存款1679.31 借制造費(fèi)用-福利費(fèi)-1679.31  然后剩下的金額就繼續(xù)掛福利費(fèi)核算就行了

油條 追問

2019-09-16 16:14

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-16 16:16

不客氣的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)