看 追問

2019-09-16 10:43

這個我知道，計入工資，但是保險這個錢不隨工資發放，我貸方計提了個稅，借方入什么科目呢？

meizi老師 解答

2019-09-16 10:46

你好 這個是你們先繳納保險 你要等著發放工資的時候計提個稅 而不是現在來繳納的

看 追問

2019-09-16 11:08

是的，我們保險已經繳納了，現在要合并工資繳納了，但是現在的情況是借方是工資的計提數據，貸方是支付及個稅了。單獨一筆是商業保險的單據，現在做工資發放實發數據不對了

看 追問

2019-09-16 11:09

核查了一下，是在商業保險繳納了個稅，但是這筆錢不做發放的

看 追問

2019-09-16 11:09

我在發放工資計提了個稅，但是這樣就借貸方不平了

看 追問

2019-09-16 11:10

因為借方沒有對應的

meizi老師 解答

2019-09-16 11:12

你好  那是你個稅金額沒做對 比如你工資10元 個稅5元合計 那么實發就是5元就行 怎么會不平

看 追問

2019-09-16 11:25

老師，工資是10元，個稅是5元，但是個稅中其中3元是保險的個稅，保險的錢給保險公司了，就沒有到個人手上，實發是8元

看 追問

2019-09-16 11:25

我發錯了

meizi老師 解答

2019-09-16 11:26

你好  但是這個個稅也是要員工承擔的  你直接發8元的話 你個稅才扣2元   這樣就會不平的 那這個個稅是員工承擔還是你們公司承擔

看 追問

2019-09-16 11:27

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-09-16 11:30

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