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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-16 10:09

你好,是上個(gè)月購進(jìn),這個(gè)月退回購進(jìn)貨物的意思?

冰雪 追問

2019-09-16 10:31

是上個(gè)月銷售預(yù)收訂金,本月退貨

鄒老師 解答

2019-09-16 10:33

你好,上個(gè)月已經(jīng)做了收入分錄?

冰雪 追問

2019-09-16 10:33

他是賣了1000件,退了200件

鄒老師 解答

2019-09-16 10:36

你好
銷售
借;預(yù)收賬款    ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  , 貸;庫存商品
退回
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸;預(yù)收賬款
借;庫存商品   ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

冰雪 追問

2019-09-16 10:47

已開出1000件產(chǎn)品的發(fā)票,只退200件,發(fā)票只記退200件的金額嗎?

鄒老師 解答

2019-09-16 10:51

你好,第二個(gè)退回分錄,就是200件的收入,成本金額 
第一個(gè)銷售分錄是1000件的收入,成本金額

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您好,借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-09-22 19:41:39
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 。
2018-03-02 08:30:14
你好,同學(xué)。 你是退票還是退款
2019-12-25 21:18:02
借:銀行存款 貸:其它應(yīng)收款 --(你原先有掛住這個(gè)科目的)
2019-09-12 15:12:29
借營(yíng)業(yè)外收入 貸銀行存款
2020-06-16 16:52:52
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