年年有魚 追問

2019-09-16 10:16

不考慮軟件取數的問題，正常記錄的話，管理費用是只可以記在貸方嗎老師？

玲老師 解答

2019-09-16 10:26

正常記提管理費用的折舊 這樣寫 借管理費用貸累計折舊  記入成本的折舊這樣寫 借主營業務成本 貸累計折舊 
你上面寫的那個分錄 是想從管理費用調整到成本里 不考慮軟件 的情況下  那你就直接寫在代方是可以的

年年有魚 追問

2019-09-16 12:28

喔喔，那如果是想讓軟件通過我手工錄入的固定資產折舊費用，調增利潤表上的管理費用，應該怎么做分錄呢老師？

玲老師 解答

2019-09-16 12:29

人為調節利潤是違法的    不要這樣操作

年年有魚 追問

2019-09-16 12:32

不是啦老師，我們是財務軟件故障了，這個月計提的折舊費用低于實際數，生產成本方面的折舊未自動計提，現在急著出報表，領導讓我們先手動補錄一下。○|￣|＿

玲老師 解答

2019-09-16 12:34

那就是手動做一個折舊的憑證  借 制造費用 貸累計折舊  后期你再軟件 售后幫你看看軟件 的問題

年年有魚 追問

2019-09-16 13:02

喔喔，就是借:制造費用，貸:累計折舊，借貸雙方都是正數，是這樣嗎老師？

玲老師 解答

2019-09-16 13:05

是的   借:制造費用，貸:累計折舊，借貸雙方都是正數，