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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-09-16 09:38

根據您的描述,這些都是老板個人的行為,和公司的生產經營沒有關系的,是不做賬務處理的。

?? 追問

2019-09-16 09:39

問題是這卡是做了私帳的卡了

張艷老師 解答

2019-09-16 09:40

您的意思是做內帳核算,是嗎?

?? 追問

2019-09-16 09:41

就是內賬的話要做什么分錄?因為到時候她會把這筆錢補回卡里,這樣直接沖掉

張艷老師 解答

2019-09-16 09:42

借:管理費用--服務費
     貸:銀行存款等
等補回來的時候做
借:銀行存款等
      貸:管理費用--服務費

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